|
Zmluva |
35/2023
|
Dohoda o vykonaní praktického vyučovania formou odbornej praxe uzatvorená medzi SSOŠ pedagogická EBG, Brezno a ZŠ Klokočova 742/18 Hnúšťa
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
SSOŠ pedagogická EBG |
|
Mgr. Jana Cikraiová |
Riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
Preprava počas LV Hnúšťa-Kokava/Línia a späť denne od 29.01.do 02.02.2024
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
FANTASTIC - Ján Ulický |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
288/2023
|
Opravy a udržiavanie v ŠJ
|
805,00 |
s DPH |
133/2023
|
|
18.12.2023 |
KoleR Service, spol. s r.o. |
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
289/2023
|
Špeciálne služby ZŠ 12/2023 - TPO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
03/2022
|
19.12.2023 |
SAFE WORK - BTS.SK, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
290/2023
|
Spotrebný materiá ŠJ -prof. hygiena
|
205,85 |
s DPH |
132/2023
|
|
20.12.2023 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
291/2023
|
Vodné a stočné 9-12/2023
|
238,38 |
s DPH |
|
406200956
|
21.12.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
292/2023
|
Vodné a stočné 9-12/2023
|
1 860.00 |
s DPH |
|
406200956
|
21.12.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
293/2023
|
Telekom.služby ZŠ + ŠJ 12/2023
|
33,00 |
s DPH |
|
A0493243
|
28.12.2023 |
Orange Slovensko |
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
294/2023
|
Bankové a poštové poplatky za účty ŠJ
|
147,82 |
s DPH |
|
Vnútroorganizačné
|
28.12.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
295/2023
|
Spotrebný materiál - stavebný
|
554,41 |
s DPH |
137/2023
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Grigorij Šamin - BAUTRADE |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
Kolektívna zmluva na rok 2024
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ Klokočova 742/15 Hnúšťa |
|
Mgr. Jana Cikraiová |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
|
|
Zmluva |
2/2024
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta |
|
Mgr. Jana Cikraiová |
riaditeľka školy |
22.01.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024
|
Rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Jana Cikraiová |
riaditeľka školy |
22.01.2024 |
|
|
Zmluva |
4/2024
|
Dohoda o platbách za odobraté, ale zatiaľ nevyfakturované teplo
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Rimavská energetická, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Cikraiová |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
|
Zmluva |
5/2024
|
Dohoda o vykonaní odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Stredná odborná škola |
|
Mgr. Jana Cikraiová |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
Služby poča LV - strava, skipas, požičanie lyží, inštruktor pre 30 detí
|
3 072.00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
LIM-Local in Motu |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
286/2023
|
Spotrebný materiál ŠJ
|
284,25 |
s DPH |
126/2023
|
|
15.12.2023 |
Darina Tomová |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2024
|
EduPage eGovernment modul
|
228,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
Škola v prírode - Penzión Lucs Heľpa 20.05.-24.05.2024
|
4 244,50 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Fatralancia, agentúra zážitkov, o.z. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
Revízia telovýchvných zariadení
|
194,05 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
REVTECH - Roman Mesiarik |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
09.01.2024 |