|
|
Faktúra |
197/2016
|
Výmena skla na vchodových dverách
|
101,56 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Imrich Kopec - SKLO |
|
|
|
15.07.2019 |
|
Zmluva |
15/2021
|
Darovacia zmluva č. 20252/2021 uzatvorená v zmysle § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 zZb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov medzi Nadáciou Pontis, Nadačný fond Tesco, Bratislava a ZŠ Klokočova 742/15 Hnúšťa
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Mgr. Jana Cikraiová |
Riaditeľka školy |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
264/2021
|
Spotrebný materiál - dar Tesco
|
27,17 |
s DPH |
108/2021
|
|
12.10.2021 |
Kvety - Tulipán, s. r. o. |
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
261/2021
|
Spotrebný materiál - dar Tesco
|
50,30 |
s DPH |
107/2021
|
|
07.10.2021 |
Legs spol. s r.o. |
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
258/2021
|
Učebné pomôcky 1. a 2.st.ZŠ SZP
|
25,80 |
s DPH |
67/2021
|
|
05.10.2021 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
257/2021
|
Učebné pomôcky - učebnice pre 1.st.ZŠ
|
72,00 |
s DPH |
43/2021
|
|
04.10.2021 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
250/2021
|
Všeobecné služby-revízie ŠJ
|
26,00 |
s DPH |
105/2021
|
|
04.10.2021 |
Marian Laššák |
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Zmluva |
13/2021
|
Dohoda o prenajatí nebytových priestorov pri ZŠ Klokočova 742/15 Hnúšťa č. 77/2021-001 uzatvorená medzi Taekwondo klub Hnúšťa v zastúpení Marošom Oláhom a ZŠ Klokočova 742/15 Hnúšťa
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Mgr. Jana Cikraiová |
Riaditeľka školy |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
249/2021
|
Vš.služby 1.+2.st. ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
102/2021
|
|
28.09.2021 |
Miles s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
102/2021
|
Program ImO - online vzdelávanie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Miles s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
243/2021
|
Dopravné žiakov počas Letnej školy MŠVVaŠ
|
484,00 |
s DPH |
96/2021
|
|
17.09.2021 |
FANTASTIC - Ján Ulický |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
242/2021
|
Interiérové vybavenie 1.+2.st.ZŠ
|
1 240,00 |
s DPH |
53/2021
|
|
17.09.2021 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
241/2021
|
Učebné pomôcky pre SZP-odborná publikácia
|
44,86 |
s DPH |
85/2021
|
|
13.09.2021 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
238/2021
|
Interiérové vybavenie 2.st.
|
1 534,00 |
s DPH |
71/2021
|
|
09.09.2021 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
237/2021
|
Spotrebný materiál + opravy 2.st.
|
1 781,54 |
s DPH |
87/2021
|
|
06.09.2021 |
Miroslav Stieranka, s. r. o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
236/2021
|
Spotrebný materiál + opravy 2.st.
|
1 879,78 |
s DPH |
86/2021
|
|
06.09.2021 |
Miroslav Stieranka, s. r. o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
235/2021
|
Učebné pomôcky - učebnice AJN 2.st.
|
186,43 |
s DPH |
98/2021
|
|
06.09.2021 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
267/2021
|
Spotrebný materiál - hygiena 1. + 2.st.
|
434,40 |
s DPH |
106/2021
|
|
15.10.2021 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
103/2021
|
Učebnice pre ŠZŠ
|
87,55 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
222/2021
|
Vš.služby - tlačiarenské ŠJ
|
12,59 |
s DPH |
91/2021
|
|
02.09.2021 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
01.10.2021 |