|
|
Faktúra |
197/2016
|
Výmena skla na vchodových dverách
|
101,56 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Imrich Kopec - SKLO |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
226/2020
|
Spotrebný materiál-náhradmé diely do tlačiarne
|
69,90 |
s DPH |
86/2020
|
|
29.09.2020 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
210/2020
|
Učebné pomôcky pre 1.st. ZŠ
|
766,37 |
s DPH |
78/2020
|
|
07.09.2020 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
211/2020
|
Spotrebný materiál kancelársky 1.st.
|
119,18 |
s DPH |
77/2020
|
|
07.09.2020 |
FUEGO.SK s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
212/2020
|
Interiérové vybavenie 1 a2.st.ZŠ
|
547,00 |
s DPH |
59/2020
|
|
10.09.2020 |
HELCEL Nábytek s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
214/2020
|
Učebné pomôcky-učebnice RUJ 2.st.
|
21,86 |
s DPH |
76/2020
|
|
14.09.2020 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
215/2020
|
Opravy a udržiavanie v ŠJ
|
546,00 |
s DPH |
45/2020
|
|
14.09.2020 |
Gastroservis, spol. s r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
216/2020
|
Nákup školských tlačív
|
24,53 |
s DPH |
79/2020
|
|
17.09.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
218/2020
|
Učebné pomôcky-písanky RUJ 2.st. pre deti zo SZP
|
46,41 |
s DPH |
80/2020
|
|
21.09.2020 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
220/2020
|
Opravy a udržiavanie 1 a 2.st.ZŠ
|
370,00 |
s DPH |
74/2020
|
|
24.09.2020 |
KoleR Service, spol. s r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
221/2020
|
Spotrebný materiál stavebný
|
1 575,85 |
s DPH |
82/2020
|
|
24.09.2020 |
Mgr. Grigorij Šamin - BAUTRADE |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
222/2020
|
Nákup stravných lístkov na rok 2020
|
870,00 |
s DPH |
94/2020
|
|
25.09.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
223/2020
|
Interiérové vybavenie 1 + 2.st.ZŠ
|
1 258,00 |
s DPH |
66/2020
|
|
28.09.2020 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
224/2020
|
Učebné pomôcky - VO - projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania
|
1 711,44 |
s DPH |
85/2020
|
|
29.09.2020 |
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
225/2020
|
Učebné pomôcky - VO - projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania
|
2 413,68 |
s DPH |
84/2020
|
|
29.09.2020 |
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
227/2020
|
Hry a hračky - VO - projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania
|
1 679,63 |
s DPH |
88/2020
|
|
29.09.2020 |
IGGY - TRADE s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Objednávka |
98/2020
|
aSc dochádzka aktualizácia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
228/2020
|
Šport.potreby - VO - projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania
|
2 088,00 |
s DPH |
95/2020
|
|
29.09.2020 |
RENATA KOVACIKOVA RK CYKO SPORT |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
229/2020
|
Učebné pomôcky - učebnice FYZ 2.st.
|
257,58 |
s DPH |
89/2020
|
|
29.09.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
230/2020
|
Spotrebný materiál - hygienický 1 a 2.st.ZŠ
|
106,75 |
s DPH |
96/2020
|
|
30.09.2020 |
Dol-Kre-4you s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |