|
|
Faktúra |
197/2016
|
Výmena skla na vchodových dverách
|
101,56 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Imrich Kopec - SKLO |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
282/2020
|
Režijné náklady 10/2020 2.st.ZŠ
|
427,35 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
134/2020
|
Taburet Dalila Nova
|
259,20 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Tempo-Kondela, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
135/2020
|
Server PowerEdge T40
|
599,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Euroline Computer s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
136/2020
|
Bavlnené rúško
|
220,50 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Ploché nôžky s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
137/2020
|
Materiál na výrobu doplnkov k peci podľa vlastného výberu - MAS Malohont
|
355,01 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
SEZAM, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
138/2020
|
Materiál na výrobu kulís - projekt Backspace
|
74,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
SEZAM, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
139/2020
|
Ihličnaté hobľované rezivo - strešné laty - Enviroprojekt
|
104,52 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Ivan Hruška PÍLA - PALI |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
140/2020
|
Zástena za pec - projekt MAS Malohont
|
160,93 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
141/2020
|
Materiál na výrobu prístrešku podľa vlastného výberu - Enviroprojekt
|
741,45 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
MBS STRECHY s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
271/2020
|
Spotrebný materiál - čistiace a hygienické potreby pre ZŠ z VP
|
393,61 |
s DPH |
105/2020
|
|
04.11.2020 |
Darina Tomová |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
272/2020
|
Spotrebný materiál - čistiace a hygienické potreby pre ZŠ z VP
|
124,18 |
s DPH |
106/2020
|
|
04.11.2020 |
Darina Tomová |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
273/2020
|
Školenia, semináre - vzdelávanie ped.zamestnancov
|
40,00 |
s DPH |
110/2020
|
|
06.11.2020 |
Doc.aPhDr. Igor Spišiak, SCs. - JANIG |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
279/2020
|
Režijné náklady 10/2020 ŠJ
|
165,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
280/2020
|
Režijné náklady 10/2020 ŠKD
|
77,55 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
281/2020
|
Režijné náklady 10/2020 1.st.ZŠ
|
358,05 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
283/2020
|
Nákup stravných lístkov na rok 2020
|
594,60 |
s DPH |
114/2020
|
|
11.11.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
132/2020
|
Dámska šatka
|
28,43 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
UniLady, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
284/2020
|
Vš.služby-servisný technik
|
120,00 |
s DPH |
111/2020
|
|
11.11.2020 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
286/2020
|
Vš.služby - program Imo online
|
32,00 |
s DPH |
108/2020
|
|
12.11.2020 |
Miles s.r.o. |
|
|
|
27.11.2020 |