|
|
Faktúra |
197/2016
|
Výmena skla na vchodových dverách
|
101,56 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Imrich Kopec - SKLO |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
355/2020
|
Spotrebný materiál - dezinfekčný
|
171,54 |
s DPH |
162/2020
|
|
30.12.2020 |
Kancelária 24h s.r.o. |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
336/2020
|
Spotrebný materiál - hygienický 1 a 2.st.ZŠ
|
60,18 |
s DPH |
149/2020
|
|
13.12.2020 |
Dol-Kre-4you s.r.o. |
|
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
337/2020
|
Výpočtová technika
|
2 336,09 |
s DPH |
153/2020
|
|
16.12.2020 |
Alza sk |
|
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
340/2020
|
Všeobecné služby - čistenie kanalizácie v ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
143/2020
|
|
16.12.2020 |
Milan Paššák - Pašo |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
341/2020
|
Výpočtová technika 1 a 2.st.
|
1 799,00 |
s DPH |
155/2020
|
|
17.12.2020 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
343/2020
|
Spotrebný materiál-tonery do tlačiarní
|
708,28 |
s DPH |
152/2020
|
|
18.12.2020 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
344/2020
|
Učebné pomôcky - odborná literatúra pre deti s poruchami učenia
|
70,45 |
s DPH |
151/2020
|
|
18.12.2020 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
345/2020
|
Intriérové vybavenie 1 a 2.st. ZŠ
|
644,00 |
s DPH |
157/2020
|
|
18.12.2020 |
GOTANA, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
347/2020
|
Príslušenstvo k výpočtovej technike 1. a 2. st. ZŠ
|
70,01 |
s DPH |
156/2020
|
|
21.12.2020 |
Disig, a.s. |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
348/2020
|
VP - Spotrebný materiál-čistiace a dezinfečné prostriedky
|
960,00 |
s DPH |
159/2020
|
|
22.12.2020 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
350/2020
|
Interiérové vybavenie ŠJ+ZŠ
|
4 851,00 |
s DPH |
161/2020
|
|
23.12.2020 |
Daffer spol. s r. o. |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
351/2020
|
Stroje prístroje a zariadenia - SZP
|
281,48 |
s DPH |
158/2020
|
|
23.12.2020 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
352/2020
|
Vyplatenie bankových poplatkov za vedenie účtu ŠJ 10-11/2020
|
30,23 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
353/2020
|
Vyplatenie poplatkov za poštové poukážky ŠJ 4-12/2020
|
4,20 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
354/2020
|
Stroje a zariadenia - MAS Malohont
|
938,80 |
s DPH |
83/2020
|
|
30.12.2020 |
Grafomat s.r.o. |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
356/2020
|
Spotrebný materiál stavebný
|
2 642,84 |
s DPH |
154/2020
|
|
30.12.2020 |
Mgr. Grigorij Šamin - BAUTRADE |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
334/2020
|
Didaktický softvér pre deti so ŠVVP
|
221,60 |
s DPH |
148/2020
|
|
10.12.2020 |
Special Consultiln Service s.r.o. |
|
|
|
05.01.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2021
|
Revízia a oprava telovýchovného zariadenia
|
169,80 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
REVTECH - Roman mesiarik |
Základná škola , Klokočova 742/15, 98101 Hnúšťa |
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
Učebné pomôcky pre SZP-odborná publikácia
|
43,96 |
s DPH |
3/2021
|
|
28.01.2021 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2021 |