|
|
Faktúra |
197/2016
|
Výmena skla na vchodových dverách
|
101,56 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Imrich Kopec - SKLO |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
74/2021
|
Školenia, kurzy, semináre 1.st.
|
88,80 |
s DPH |
29/2021
|
|
30.03.2021 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2021
|
PP miska na polievku okrúhla 350 ml 50ks/bal.
|
54,62 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
Worldoffice, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
33/2021
|
revízia hasiacich prístrojov
|
574,80 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
KONTROLA-OPRAVA-PREDAJ HASIACICH ZARIADENÍ Miklós Feješ |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
23.04.2021 |
|
Zmluva |
8/2021
|
Dodatok č. 1 k platnej Zmluve o združenej dodávke elektriny uzatvorený medzi SSE a.s. Žilina a ZŠ Klokočova 742/15 Hnúšťa
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Mgr. Jana Cikraiová |
Riaditeľka školy |
14.04.2021 |
|
|
Zmluva |
9/2021
|
Zmluva č. 202103-TZ-0459 o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka príslušných ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetke medzi Stredoslovenskou distribučnom, a.s. Žilina ZŠ Klokočova 742/15 Hnúšťa
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Mgr. Jana Cikraiová |
Riaditeľka školy |
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
30/2021
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia č.4
|
44,86 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
29/2021
|
Webinár - Ako ošetriť nadúväzkové a nadčasové hodiny v škole....
|
88,80 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021
|
Učebné pomôcky pre SZP-odborná publikácia
|
44,86 |
s DPH |
30/2021
|
|
30.03.2021 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
93/2021
|
Všeobecné služby - revízia hasiacich zariadení
|
574,80 |
s DPH |
33/2021
|
|
21.04.2021 |
KONTROLA-OPRAVA-PREDAJ HASIACICH ZARIADENÍ Miklós Feješ |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021
|
Spotrebný materiál - hygienický ŠJ
|
259,13 |
s DPH |
25/2021
|
|
30.03.2021 |
Darina Tomová |
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021
|
Spotrebný materiál - hygienický ZŠ 1.+2.st.
|
379,67 |
s DPH |
26/2021
|
|
30.03.2021 |
Darina Tomová |
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021
|
Výpočtová technika 1.st. + 2.st.ZŠ (+príslušenstvo)
|
55,00 |
s DPH |
28/2021
|
|
26.03.2021 |
Alza sk |
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
Objednávka |
28/2021
|
Myš Trust Verto Ergonomic
|
55,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
Alza sk |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
30.03.2021 |
|
|
Zmluva |
4/2021
|
Dodatok k Zmluve o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VÚB Biznis účet uzatvorenej medzi VÚB a.s. Bratislava a ZŠ Klokočova 742/15 Hnúšťa
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Mgr. Jana Cikraiová |
Riaditeľka školy |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021
|
Výpočtová technika z príspevku štátu 1.st. + 2.st.ZŠ (+príslušenstvo)
|
2 007,48 |
s DPH |
24/2021
|
|
26.03.2021 |
Alza sk |
|
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2021
|
Miestny poplatok za komunálny odpad 2021
|
1 229,90 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Mesto Hnúšťa |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
95/2021
|
Opravy a udržiavanie 1.+2.st. ZŠ
|
46,50 |
s DPH |
34/2021
|
|
26.04.2021 |
Juraj Maťko KT SERVIS |
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
64/2021
|
Výpočtová technika 1.+2.st.
|
531,98 |
s DPH |
23/2021
|
|
22.03.2021 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2021
|
Spotrebný materiál - hygiena 1. + 2.st.
|
317,28 |
s DPH |
38/2021
|
|
11.05.2021 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
12.05.2021 |