|
|
Faktúra |
197/2016
|
Výmena skla na vchodových dverách
|
101,56 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Imrich Kopec - SKLO |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
334/2020
|
Didaktický softvér pre deti so ŠVVP
|
221,60 |
s DPH |
148/2020
|
|
10.12.2020 |
Special Consultiln Service s.r.o. |
|
|
|
05.01.2021 |
|
|
Objednávka |
161/2020
|
Jedálenský stôl Basic Plus 800 vanilka
|
4 851,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Daffer spol. s r. o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
05.01.2021 |
|
|
Objednávka |
162/2020
|
Mobilná nástenná lekárnička
|
171,54 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Kancelária 24h s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
314/2020
|
Spotrebný materiál - projekt Rainbow
|
28,43 |
s DPH |
132/2020
|
|
02.12.2020 |
UniLady, s.r.o. |
|
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
319/2020
|
Režijné náklady 11/2020 ŠJ
|
103,95 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
320/2020
|
Režijné náklady 11/2020 ŠKD
|
80,85 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
321/2020
|
Režijné náklady 11/2020 1.st.ZŠ
|
328,35 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
322/2020
|
Režijné náklady 11/2020 2.st.ZŠ
|
239,25 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
323/2020
|
Spotrebný materiál - MAS Malohont
|
160,93 |
s DPH |
140/2020
|
|
02.12.2020 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
|
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
327/2020
|
Všeobecné služby-výroba pečiatok
|
80,20 |
s DPH |
147/2020
|
|
04.12.2020 |
Marián Vojtek |
|
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
329/2020
|
Učebné pomôcky -odb.literatúra pre deti so ŠVVP
|
173,18 |
s DPH |
145/2020
|
|
07.12.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
330/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2020 2.st.
|
42,00 |
s DPH |
ZO/2019c 20856-1
|
|
07.12.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
331/2020
|
Interiérové vybavenie - projekt Rainbow
|
83,99 |
s DPH |
123/2020
|
|
08.12.2020 |
SC Vivre Deco SA |
|
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
332/2020
|
Učebné pomôcky
|
6,00 |
s DPH |
146/2020
|
|
08.12.2020 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
333/2020
|
Spotrebný materiál - projekt Rainbow
|
179,79 |
s DPH |
133/2020
|
|
08.12.2020 |
Vlasta Ostrihoňová TEXTIL LUX |
|
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
335/2020
|
Nákup stravných lístkov na rok 2020
|
1 182,00 |
s DPH |
150/2020
|
|
11.12.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
|
|
|
05.01.2021 |
|
|
Objednávka |
159/2020
|
Hygiena a dezinfekcia
|
960,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
348/2020
|
VP - Spotrebný materiál-čistiace a dezinfečné prostriedky
|
960,00 |
s DPH |
159/2020
|
|
22.12.2020 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
355/2020
|
Spotrebný materiál - dezinfekčný
|
171,54 |
s DPH |
162/2020
|
|
30.12.2020 |
Kancelária 24h s.r.o. |
|
|
|
08.01.2021 |