|
|
Faktúra |
197/2016
|
Výmena skla na vchodových dverách
|
101,56 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Imrich Kopec - SKLO |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Objednávka |
142/2020
|
Všeobecné služby - tlač - projekt Backspace
|
247,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
JOMKO Computers s.r.o. |
|
Mgr. Jana Cikraiová |
Riaditeľka školy |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
274/2020
|
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ 10/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
1086/36
|
10.11.2020 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
275/2020
|
Viirtuálna knižnica 10/2020 2.st.ZŠ
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/03/002
|
10.11.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
276/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2020 1.st.
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2019c20856-1
|
10.11.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
277/2020
|
Poplatky za telefon a internet 1.st. 10/2020
|
40,08 |
s DPH |
|
4052191441993
|
10.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
278/2020
|
Poplatky za telefon 2.stZŠ + ŠJ 20.10.-19.11.2020
|
28,00 |
s DPH |
|
A0493243
|
10.11.2020 |
Orange Slovensko |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
279/2020
|
Režijné náklady 10/2020 ŠJ
|
165,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
280/2020
|
Režijné náklady 10/2020 ŠKD
|
77,55 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
281/2020
|
Režijné náklady 10/2020 1.st.ZŠ
|
358,05 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
282/2020
|
Režijné náklady 10/2020 2.st.ZŠ
|
427,35 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
285/2020
|
TPO a BOZP 11/2020 1.st.
|
52,80 |
s DPH |
|
Zmluva z 19.08.2004
|
11.11.2020 |
Ladislav Matheides |
|
Mgr. Jana Cikraiová |
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
287/2020
|
Pracovná zdravotná služba 1.st.ZŠ 10/2020
|
74,88 |
s DPH |
|
017/2014/PZS
|
13.11.2020 |
Medicínsko-preventívna s.r.o. |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
294/2020
|
Vš.služby-prenájom kopírky 1.st.ZŠ
|
52,82 |
s DPH |
|
20000041-2020
|
20.11.2020 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
296/2020
|
Spracovanie miezd 10/2020 1.st.ZŠ
|
231,30 |
s DPH |
|
Zmluva z 01.09.2016
|
20.11.2020 |
Mesto Hnúšťa |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
298/2020
|
Poplatky za telefon 1.stZŠ + ŠJ 20.11.-19.12.2020
|
28,06 |
s DPH |
|
A0493243
|
23.11.2020 |
Orange Slovensko |
|
|
|
27.11.2020 |
|
Zmluva |
24/2020
|
Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi Ján Podhorek, Kokava nad Rimavicou a ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Mgr. Jana Cikraiová |
Riaditeľka školy |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
269/2020
|
Odber zemného plynu 112020 ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
406200956
|
04.11.2020 |
SPP |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
150/2020
|
Stravný lístok á 3,90
|
1 182,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
05.01.2021 |
|
|
Objednávka |
156/2020
|
Čipová karta Gemalto
|
70,01 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Disig, a.s. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
05.01.2021 |