|
|
Faktúra |
197/2016
|
Výmena skla na vchodových dverách
|
101,56 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Imrich Kopec - SKLO |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
112/2021
|
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ 4/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
2020/36/27
|
07.05.2021 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
119/2021
|
RN 4/2021 2.st.ZŠ
|
361,35 |
s DPH |
|
Vnútroorganizačné
|
12.05.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
RN 4/2021 1.st.ZŠ
|
338,25 |
s DPH |
|
Vnútroorganizačné
|
12.05.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021
|
RN 4/2021 ŠKD
|
89,10 |
s DPH |
|
Vnútroorganizačné
|
12.05.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021
|
RN 4/2021 ŠJ
|
110,55 |
s DPH |
|
Vnútroorganizačné
|
12.05.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
115/2021
|
Prenájom kopírky 1.st. 5/2021
|
108,43 |
s DPH |
|
20000041-2020
|
12.05.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
12.05.2021 |
|
Zmluva |
10/2021
|
Zmluva o poskytnutí grantu č. STDV21_05 uzavretá medzi poskytovateľom grantu Nadácia Pontis Bratislava a ZŠ Klokočova 742/15 Hnúšťa
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Mgr. Jana Cikraiová |
Riaditeľka školy |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2021
|
TPO a BOZP 1.st. 1/2021
|
52,80 |
s DPH |
|
Zmluva z 19.08.2004
|
06.05.2021 |
Ladislav Matheides |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
39/2021
|
Stojan na kolobežky 6 státí
|
448,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
M&M MIPECH s.r.o |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
18.05.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
Dohoda o platbách za odobraté, ale zatiaľ nevyfakturované teplo uzatvorená medzi Rimavskou energetickou, s.r.o, Hnúšťa a ZŠ Klokočova 742/15 Hnúšťa
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Mgr. Jana Cikraiová |
Riaditeľka školy |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2021
|
Virtuálna knižnica 1.st. 4/2021
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/03/002
|
04.05.2021 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
108/2021
|
Poplatky za telefon a internet 1.st. 5/2021
|
40,08 |
s DPH |
|
4052191441993
|
04.05.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
107/2021
|
Odber zemného plynu 1.st.ZŠ 5/2021
|
52,00 |
s DPH |
|
751273
|
04.05.2021 |
SPP |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021
|
Odber zemného plynu ŠJ 5/2021
|
10,00 |
s DPH |
|
751273
|
04.05.2021 |
SPP |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
105/2021
|
Pracovná zdravotná služba 1.st. 4/2021 + preventívne prehliadky
|
329,88 |
s DPH |
|
017/2014/PZS
|
04.05.2021 |
Medicínsko-preventívna s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
104/2021
|
Dodávka a odber tepla 1.st. ZŠ 5/2021
|
1 950,00 |
s DPH |
|
05/2012
|
03.05.2021 |
Rimavská energetická s.r..o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
38/2021
|
Jumbo 2-vrstvový papier 19 cm
|
317,28 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
40/2021
|
Tablet LENOVO TAB m10 fhd plus - Media Tek Helio
|
1 253,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Z + M servis a.s. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
37/2021
|
Lavičká Lívia
|
804,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Mestský mobiliár spol. s r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
05.05.2021 |