|
|
Faktúra |
197/2016
|
Výmena skla na vchodových dverách
|
101,56 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Imrich Kopec - SKLO |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
207/2021
|
Poplatky za telefon a internet 2.st. 8/2021
|
40,08 |
s DPH |
|
4052191441993
|
05.08.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
223/2021
|
Pracovná zdravotná služba 1.st. 8/2021
|
74,88 |
s DPH |
|
017/2014/PZS
|
02.09.2021 |
Medicínsko-preventívna s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
Zmluva |
14/2021
|
Dodatok c. 1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" uzatvorený medzi Slovenským futbalovým zväzom, Bratislava a ZŠ Klokočova 742/15 Hnúšťa
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Mgr. Jana Cikraiová |
Riaditeľka školy |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
215/2021
|
Poplatky za telefón 2.st. + ŠJ 8/9/2021
|
28,00 |
s DPH |
|
A0493243
|
22.08.2021 |
Orange Slovensko |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
212/2021
|
Prenájom kopírky ŠKD 8/2021
|
27,25 |
s DPH |
|
20000041-2020
|
18.08.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210/2021
|
Spracovanie miezd ŠJ 7/2021
|
226,16 |
s DPH |
|
Zmluva z 01.09.2016
|
12.08.2021 |
Mesto Hnúšťa |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
209/2021
|
Výkon ZO 8/2021 ŠKD
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2019c20856-1
|
12.08.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
205/2021
|
TPO a BOZP ŠKD 8/2021
|
52,80 |
s DPH |
|
Zmluva z 19.08.2004
|
05.08.2021 |
Ladislav Matheides |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
225/2021
|
Dodávka elektriny 2.st 9/2021
|
728,00 |
s DPH |
|
52098712, 52097882
|
03.09.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
203/2021
|
Pracovná zdravotná služba ŠKD 7/2021
|
91,88 |
s DPH |
|
017/2014/PZS
|
03.08.2021 |
Medicínsko-preventívna s.r.o. |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202/2021
|
Dodávka a odber tepla 1.st. ZŠ 8/2021
|
1 950,00 |
s DPH |
|
05/2012
|
03.08.2021 |
Rimavská energetická s.r..o. |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
201/2021
|
Dodávka elektriny 1.st 8/2021
|
728,00 |
s DPH |
|
52098712, 52097882
|
03.08.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
200/2021
|
Odber zemného plynu 1.st.ZŠ 8/2021
|
20,00 |
s DPH |
|
751273
|
03.08.2021 |
SPP |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
199/2021
|
Odber zemného plynu ŠJ 8/2021
|
7,00 |
s DPH |
|
751273
|
03.08.2021 |
SPP |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
198/2021
|
Virtuálna knižnica 2.st. 7/2021
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/03/002
|
03.08.2021 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
101/2021
|
Ochranné rúška
|
32,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
HDmobil s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
224/2021
|
Virtuálna knižnica 1.st. 8/2021
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/03/002
|
03.09.2021 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
226/2021
|
Dodávka a odber tepla 2.st. ZŠ 9/2021
|
1 950,00 |
s DPH |
|
05/2012
|
03.09.2021 |
Rimavská energetická s.r..o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
99/2021
|
Hravá Fyzika pre 7. a 8. .ročník ZŠ
|
92,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
TAKTIK International, s. r. o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
22.09.2021 |