|
|
Faktúra |
197/2016
|
Výmena skla na vchodových dverách
|
101,56 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Imrich Kopec - SKLO |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
5/2021
|
RN 12/2020 ŠKD
|
57,75 |
s DPH |
|
Vnútroorganizačné
|
05.01.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
Odber zemného plynu 1.st.ZŠ 1/2021
|
267,00 |
s DPH |
|
751273
|
14.01.2021 |
SPP |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
Odber zemného plynu ŠJ 1/2021
|
52,00 |
s DPH |
|
751273
|
14.01.2021 |
SPP |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
TPO a BOZP 1.st. 1/2021
|
52,80 |
s DPH |
|
Zmluva z 19.08.2004
|
11.01.2021 |
Ladislav Matheides |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ 12/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
2020/36/27
|
05.01.2021 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2021
|
RN 12/2020 2.st.ZŠ
|
158,40 |
s DPH |
|
Vnútroorganizačné
|
05.01.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021
|
RN 12/2020 1.st.ZŠ
|
257,40 |
s DPH |
|
Vnútroorganizačné
|
05.01.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021
|
RN 12/2020 ŠJ
|
82,50 |
s DPH |
|
Vnútroorganizačné
|
05.01.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
14/2021
|
Dodávka a odber tepla 1.st. ZŠ + ŠJ 1/2021
|
1 950,00 |
s DPH |
|
05/2012
|
27.01.2021 |
Rimavská energetická s.r..o. |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
Poplatky za telefon a internet 1.st. 1/2021
|
40,08 |
s DPH |
|
4052191441993
|
05.01.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
Pracovná zdravotná služba 1.st. 12/2020
|
91,48 |
s DPH |
|
017/2014/PZS
|
05.01.2021 |
Medicínsko-preventívna s.r.o. |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
TPO a BOZP prepracovanie dokumentácie
|
240,00 |
s DPH |
|
Zmluva z 19.08.2004
|
04.01.2021 |
Ladislav Matheides |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021
|
Stravné lístky
|
2 089,20 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
Vzory formulárov a vnútorného predpisu k novele o stravovaní zamestnancov
|
12,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
ProFuturion acconting s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
Kontrolná zložka riadtiteľa PREMIUM
|
208,62 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
Bankové poplatky za účet ŠJ 12/2020
|
17,15 |
s DPH |
|
Vnútroorganizačné
|
20.01.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
Poplatky za telefón 1.st. + ŠJ 1/2/2021
|
28,00 |
s DPH |
|
A0493243
|
27.01.2021 |
Orange Slovensko |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2021
|
Revízia a oprava telovýchovného zariadenia
|
169,80 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
REVTECH - Roman mesiarik |
Základná škola , Klokočova 742/15, 98101 Hnúšťa |
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
Pracovná zdravotná služba1.+ 2.st. 11/2020
|
74,88 |
s DPH |
|
017/2014/PZS
|
22.02.2021 |
Medicínsko-preventívna s.r.o. |
|
|
|
15.03.2021 |