|
|
Faktúra |
197/2016
|
Výmena skla na vchodových dverách
|
101,56 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Imrich Kopec - SKLO |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
Prenájom kopírky 2.st. 12/2020-2/2021
|
86,96 |
s DPH |
|
20000041-2020
|
22.02.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021
|
Papierové utierky skladané 3000 ks
|
434,40 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
24.03.2021 |
|
Zmluva |
7/2021
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 21220012 uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v platnom znení) medzi Nadáciou ZSE Bratislava a ZŠ Klokočova 742/15 Hnúšťa
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Mgr. Jana Cikraiová |
Riaditeľka školy |
19.03.2021 |
|
|
Zmluva |
5/2021
|
Darovacia zmluva uzatvorená v zmysle § 628 a násl. Občianskeho zákonníka medzi Nadáciou Slovenského futbalového zväzu a ZŠ Klokočova 742/15 Hnúšťa
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Mgr. Jana Cikraiová |
Riaditeľka školy |
05.03.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
Dodatok č.1 k Zmluve oč. ZO/2019C20856-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa uzatvorenej v súlade s ust. § 272 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. v pl. znení (Občiansky zákonník) medzi osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice a ZŠ Klokočova 742/15 Hnúšťa
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2021 |
|
|
Mgr. Jana Cikraiová |
Riaditeľka školy |
06.05.2021 |
|
|
Zmluva |
25/2020
|
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb uzatvorená v súlade so zákonom č. 272/2019 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby Trnava a ZŠ Klokočova 742/15 Hnúšťa
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Zmluva |
6/2021
|
Darovacia zmluva č. 17832/2021 uzatvorená v zmysle § 628 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov medzi Nadáciou Pontis Bratislava a ZŠ Klokočova 742/15 Hnúšťa
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Mgr. Jana Cikraiová |
Riaditeľka školy |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
Poplatky za telefón 2.st. + ŠJ 2/3/2021
|
28,00 |
s DPH |
|
A0493243
|
22.02.2021 |
Orange Slovensko |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
Metla na koberce GRANUTOP
|
241,19 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
Pracovná zdravotná služba1.+ 2.st. 11/2020
|
74,88 |
s DPH |
|
017/2014/PZS
|
22.02.2021 |
Medicínsko-preventívna s.r.o. |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
Dodávka a odber tepla 2.st. ZŠ +2/2021
|
1 950,00 |
s DPH |
|
05/2012
|
11.02.2021 |
Rimavská energetická s.r..o. |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
Dodávka elektriny 2.st 2/2021
|
728,00 |
s DPH |
|
52098712, 52097882
|
11.02.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
TPO a BOZP 2.st. 2/2021
|
52,80 |
s DPH |
|
Zmluva z 19.08.2004
|
09.02.2021 |
Ladislav Matheides |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
Poplatky za telefon a internet 2.st. 2/2021
|
40,08 |
s DPH |
|
4052191441993
|
08.02.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ 1/2021
|
19,00 |
s DPH |
|
2020/36/27
|
08.02.2021 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021
|
Revízia výťahu
|
26,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Marian Laššák |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
15/2021
|
Odborný seminár "Zmeny vnútorných predpisov v školstve.."
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
RVC Regionálne vzdelávacie centrum, Združenie obcí, Rimavská Sobota |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
Odber zemného plynu 2.st.ZŠ 2/2021
|
259,00 |
s DPH |
|
751273
|
03.02.2021 |
SPP |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
25/2021
|
Hygienické a čistiace potreby pre ŠJ
|
259,13 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Darina Tomová |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
30.03.2021 |