|
|
Faktúra |
197/2016
|
Výmena skla na vchodových dverách
|
101,56 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Imrich Kopec - SKLO |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Objednávka |
139/2021
|
Kamerový systém
|
1 591,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
PMXnet, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
302/2021
|
Virtuálna knižnica 2022
|
248,40 |
s DPH |
|
VK/09/03/002
|
02.12.2021 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
301/2021
|
RN 11/2021 celá organizácia
|
1 145,10 |
s DPH |
|
Vnútroorganizačné
|
02.12.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
300/2021
|
Odber zemného plynu 1.st.ZŠ 12/2021
|
251,00 |
s DPH |
|
751273
|
01.12.2021 |
SPP |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
299/2021
|
Odber zemného plynu ŠJ 12/2021
|
49,00 |
s DPH |
|
751273
|
01.12.2021 |
SPP |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
298/2021
|
Pracovná zdravotná služba 2.st. 11/2021
|
74,88 |
s DPH |
|
017/2014/PZS
|
01.12.2021 |
Medicínsko-preventívna s.r.o. |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
141/2021
|
SSD disk Apacer AS 350 256 GB
|
57,19 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Alza sk |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
140/2021
|
Klávesy FunKey RP-61M
|
73,87 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Alza sk |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
138/2021
|
Ochranné a dezinfekčné prostriedky - rúška, respirátory, samotesty, dezinfekcia
|
738,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. - eSHOP |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
304/2021
|
Dodávka elektriny 2.st 12/2021
|
728,00 |
s DPH |
|
52098712, 52097882
|
06.12.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
137/2021
|
Antiviro 5 l
|
228,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
FORK, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
136/2021
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
26,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Marian Laššák |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
135/2021
|
Ročný prístup na portál VSSR
|
204,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
16.12.2021 |
|
Zmluva |
17/2021
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č 2021/176-001 uzatvorená podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 659 - 662 Občianskeho zákonníka medzi Mestom Hnúšťa - CVČ a ZŠ Klokočova 742/15 Hnúšťa
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Mgr. Jana Cikraiová |
Riaditeľka školy |
01.10.2021 |
|
|
Zmluva |
16/2021
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č 2021/176 uzatvorená podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 659 - 662 Občianskeho zákonníka medzi Mestom Hnúšťa - CVČ a ZŠ Klokočova 742/15 Hnúšťa
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Mgr. Jana Cikraiová |
Riaditeľka školy |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
290/2021
|
Dodávka a odber tepla 2.st. ZŠ 11/2021
|
1 950,00 |
s DPH |
|
05/2012
|
22.11.2021 |
Rimavská energetická s.r..o. |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
289/2021
|
Prenájom kopírky 1.st. 10/2021
|
85,93 |
s DPH |
|
20000041-2020
|
22.11.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
303/2021
|
Virtuálna knižnica 2.st. 11/2021
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/03/002
|
06.12.2021 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
305/2021
|
Dodávka a odber tepla 2.st. ZŠ 12/2021 VP
|
1 950,00 |
s DPH |
|
05/2012
|
06.12.2021 |
Rimavská energetická s.r..o. |
|
|
|
29.12.2021 |