|
|
Faktúra |
197/2016
|
Výmena skla na vchodových dverách
|
101,56 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Imrich Kopec - SKLO |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
269/2021
|
Spotrebný materiál - hygienický (špecifiká)
|
84,00 |
s DPH |
109/2021
|
|
20.10.2021 |
FORK, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
272/2021
|
Učebná pomôcka 1.+2.st.ZŠ
|
205,80 |
s DPH |
112/2021
|
|
25.10.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
112/2021
|
Stolný futbal
|
205,80 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
111/2021
|
Gélové pero Athos
|
127,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
National Pen |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
110/2021
|
Kalibrácia teplomerov a vlhkomerov
|
275,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
TFA SLOVAKIA, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
Zmluva |
18/2021
|
Darovacia zmluva uzatvorená v zmysle § 628 a násl. Občianskeho zákonníka medzi SPEEDIER, spol. s r.o. Bratislava a ZŠ Klokočova 742/15 Hnúšťa
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Mgr. Jana Cikraiová |
Riaditeľka školy |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
271/2021
|
Spracovanie miezd 1.st. 9/2021
|
231,30 |
s DPH |
|
Zmluva z 01.09.2016
|
22.10.2021 |
Mesto Hnúšťa |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
270/2021
|
Poplatky za telefón 2.st. + ŠJ 10/11/2021
|
28,30 |
s DPH |
|
A0493243
|
22.10.2021 |
Orange Slovensko |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
109/2021
|
Antiviro 5 l
|
84,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
FORK, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
274/2021
|
Dodávka elektriny 1.st 11/2021
|
728,00 |
s DPH |
|
52098712, 52097882
|
02.11.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
108/2021
|
Zemina 60 lit
|
27,17 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Kvety - Tulipán, s. r. o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
107/2021
|
Domček pre hmyz
|
50,30 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Legs spol. s r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
106/2021
|
Papierové utierky skladané 3000 ks
|
434,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
105/2021
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
26,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Marian Laššák |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
104/2021
|
Balíček školských potrieb pre deti v HN 1. - 9. ročník
|
879,80 |
s DPH |
|
Zmluva z 15.12.2014
|
17.09.2021 |
RDV s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
103/2021
|
Učebnice pre ŠZŠ
|
87,55 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
102/2021
|
Program ImO - online vzdelávanie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Miles s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
268/2021
|
Prenájom kopírky 2.st. 9/2021
|
162,04 |
s DPH |
|
20000041-2020
|
18.10.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
273/2021
|
Pracovná zdravotná služba 1.st. 10/2021
|
176,08 |
s DPH |
|
017/2014/PZS
|
02.11.2021 |
Medicínsko-preventívna s.r.o. |
|
|
|
10.11.2021 |