|
|
Faktúra |
197/2016
|
Výmena skla na vchodových dverách
|
101,56 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Imrich Kopec - SKLO |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
247/2021
|
Vodné a stočné 1.st.ZŠ 6-9/2021
|
93,98 |
s DPH |
|
406200956
|
23.09.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
252/2021
|
Dodávka elektriny ŠKD 10/2021
|
728,00 |
s DPH |
|
52098712, 52097882
|
04.10.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
251/2021
|
Dodávka a odber tepla 2.st. ZŠ 10/2021
|
1 950,00 |
s DPH |
|
05/2012
|
04.10.2021 |
Rimavská energetická s.r..o. |
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
250/2021
|
Všeobecné služby-revízie ŠJ
|
26,00 |
s DPH |
105/2021
|
|
04.10.2021 |
Marian Laššák |
|
|
|
20.10.2021 |
|
Zmluva |
13/2021
|
Dohoda o prenajatí nebytových priestorov pri ZŠ Klokočova 742/15 Hnúšťa č. 77/2021-001 uzatvorená medzi Taekwondo klub Hnúšťa v zastúpení Marošom Oláhom a ZŠ Klokočova 742/15 Hnúšťa
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Mgr. Jana Cikraiová |
Riaditeľka školy |
03.09.2021 |
|
|
Zmluva |
15/2021
|
Darovacia zmluva č. 20252/2021 uzatvorená v zmysle § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 zZb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov medzi Nadáciou Pontis, Nadačný fond Tesco, Bratislava a ZŠ Klokočova 742/15 Hnúšťa
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Mgr. Jana Cikraiová |
Riaditeľka školy |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
249/2021
|
Vš.služby 1.+2.st. ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
102/2021
|
|
28.09.2021 |
Miles s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
248/2021
|
Vodné a stočné 2.st.ZŠ 6-9/2021
|
657,17 |
s DPH |
|
406200956
|
27.09.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
246/2021
|
Poplatky za telefón 1.st. + ŠJ 9/10/2021
|
28,00 |
s DPH |
|
A0493243
|
23.09.2021 |
Orange Slovensko |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
254/2021
|
Odber zemného plynu ŠJ 10/2021
|
25,00 |
s DPH |
|
751273
|
04.10.2021 |
SPP |
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
245/2021
|
Spracovanie miezd ŠKD 8/2021
|
226,16 |
s DPH |
|
Zmluva z 01.09.2016
|
23.09.2021 |
Mesto Hnúšťa |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
244/2021
|
Prenájom kopírky ŠKD 9/2021
|
27,25 |
s DPH |
|
20000041-2020
|
21.09.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
243/2021
|
Dopravné žiakov počas Letnej školy MŠVVaŠ
|
484,00 |
s DPH |
96/2021
|
|
17.09.2021 |
FANTASTIC - Ján Ulický |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
242/2021
|
Interiérové vybavenie 1.+2.st.ZŠ
|
1 240,00 |
s DPH |
53/2021
|
|
17.09.2021 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
241/2021
|
Učebné pomôcky pre SZP-odborná publikácia
|
44,86 |
s DPH |
85/2021
|
|
13.09.2021 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
240/2021
|
Výkon ZO 9/2021 1.st.ZŠ
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2019c20856-1
|
13.09.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
239/2021
|
TPO a BOZP 1.st. 9/2021
|
52,80 |
s DPH |
|
Zmluva z 19.08.2004
|
13.09.2021 |
Ladislav Matheides |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
238/2021
|
Interiérové vybavenie 2.st.
|
1 534,00 |
s DPH |
71/2021
|
|
09.09.2021 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
253/2021
|
Pracovná zdravotná služba 2.st. 9/2021
|
91,48 |
s DPH |
|
017/2014/PZS
|
04.10.2021 |
Medicínsko-preventívna s.r.o. |
|
|
|
20.10.2021 |
