|
|
Faktúra |
197/2016
|
Výmena skla na vchodových dverách
|
101,56 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Imrich Kopec - SKLO |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
226/2021
|
Dodávka a odber tepla 2.st. ZŠ 9/2021
|
1 950,00 |
s DPH |
|
05/2012
|
03.09.2021 |
Rimavská energetická s.r..o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
233/2021
|
RN 8/2021 1.st.ZŠ
|
99,00 |
s DPH |
|
Vnútroorganizačné
|
06.09.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
232/2021
|
RN 8/2021 ŠKD
|
24,75 |
s DPH |
|
Vnútroorganizačné
|
06.09.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
231/2021
|
RN 8/2021 ŠJ
|
31,35 |
s DPH |
|
Vnútroorganizačné
|
06.09.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
230/2021
|
Poplatky za telefon a internet ŠKD 9/2021
|
40,08 |
s DPH |
|
4052191441993
|
06.09.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
229/2021
|
Učebné pomôcky 2.st.ZŠ
|
133,00 |
s DPH |
97/2021
|
|
03.09.2021 |
TAKTIK International, s. r. o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
228/2021
|
Odber zemného plynu ŠKD 9/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
751273
|
03.09.2021 |
SPP |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
227/2021
|
Odber zemného plynu ŠJ 9/2021
|
8,00 |
s DPH |
|
751273
|
03.09.2021 |
SPP |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
225/2021
|
Dodávka elektriny 2.st 9/2021
|
728,00 |
s DPH |
|
52098712, 52097882
|
03.09.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
235/2021
|
Učebné pomôcky - učebnice AJN 2.st.
|
186,43 |
s DPH |
98/2021
|
|
06.09.2021 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
224/2021
|
Virtuálna knižnica 1.st. 8/2021
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/03/002
|
03.09.2021 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
223/2021
|
Pracovná zdravotná služba 1.st. 8/2021
|
74,88 |
s DPH |
|
017/2014/PZS
|
02.09.2021 |
Medicínsko-preventívna s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
222/2021
|
Vš.služby - tlačiarenské ŠJ
|
12,59 |
s DPH |
91/2021
|
|
02.09.2021 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
221/2021
|
Učebné pomôcky 2.st.ZŠ
|
1 051,20 |
s DPH |
82/2021
|
|
02.09.2021 |
TAKTIK International, s. r. o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
Zmluva |
14/2021
|
Dodatok c. 1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" uzatvorený medzi Slovenským futbalovým zväzom, Bratislava a ZŠ Klokočova 742/15 Hnúšťa
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Mgr. Jana Cikraiová |
Riaditeľka školy |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
220/2021
|
Učebné pomôcky - učebnice AJN 2.st.
|
206,10 |
s DPH |
90/2021
|
|
27.08.2021 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
219/2021
|
Stravovanie - Letná škola MŠVVaŠ
|
472,67 |
s DPH |
94/2021
|
Vnútroorganizačné
|
27.08.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
218/2021
|
Vš.služby - Letná škola MŠVVaŠ
|
211,50 |
s DPH |
93/2021
|
|
26.08.2021 |
Občianske združenie kRaj |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
234/2021
|
RN 8/2021 2.st.ZŠ
|
100,65 |
s DPH |
|
Vnútroorganizačné
|
06.09.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
01.10.2021 |
