|
|
Faktúra |
197/2016
|
Výmena skla na vchodových dverách
|
101,56 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Imrich Kopec - SKLO |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
319/2021
|
Spotrebný materiál - hygienický VP
|
182,99 |
s DPH |
121/2021
|
|
10.12.2021 |
Darina Tomová |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
327/2021
|
Softvér II do dataprojektora
|
750,00 |
s DPH |
124/2021
|
|
15.12.2021 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
326/2021
|
Bankové poplatky za účet ŠJ 7-11/2021 a poštové poplatky 10-12/2021
|
84,61 |
s DPH |
|
Vnútroorganizačné
|
14.12.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
325/2021
|
Prístroje a zariadenia 1. + 2.st.
|
1 591,20 |
s DPH |
139/2021
|
|
14.12.2021 |
PMXnet, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
324/2021
|
Prenájom kopírky 2.st. 11/2021
|
66,02 |
s DPH |
|
20000041-2020
|
13.12.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
323/2021
|
Učebná pomôcka - 1.+2.st.
|
100,00 |
s DPH |
125/2021
|
|
10.12.2021 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
322/2021
|
Spotrebný materiál - hygienický (špecifiká)
|
228,00 |
s DPH |
137/2021
|
|
10.12.2021 |
FORK, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
321/2021
|
Spotrebný materiál - hygiena 1. + 2.st.
|
547,68 |
s DPH |
119/2021
|
|
10.12.2021 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
320/2021
|
Spotrebný materiál - hygienický
|
354,19 |
s DPH |
120/2021
|
|
10.12.2021 |
Darina Tomová |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
318/2021
|
Stroje a zariadenie do kuchyne ŠJ
|
836,42 |
s DPH |
132/2021
|
|
10.12.2021 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
329/2021
|
Výkon ZO 12/2021 2.st.ZŠ
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2019c20856-1
|
16.12.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
317/2021
|
Výpočtová technika
|
1 650,00 |
s DPH |
127/2021
|
|
09.12.2021 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
316/2021
|
Softvér II do dataprojektora
|
820,00 |
s DPH |
127/2021
|
|
09.12.2021 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
315/2021
|
Softvér I do dataprojektora
|
820,00 |
s DPH |
127/2021
|
|
09.12.2021 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
314/2021
|
Všeobecné služby-revízie ŠJ
|
26,00 |
s DPH |
136/2021
|
|
09.12.2021 |
Marian Laššák |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
313/2021
|
Spotrebný materiál - ochranné a dezinfekčné prostriedky
|
738,60 |
s DPH |
138/2021
|
|
08.12.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. - eSHOP |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
312/2021
|
TPO a BOZP 2.st. 122021
|
52,80 |
s DPH |
|
Zmluva z 19.08.2004
|
07.12.2021 |
Ladislav Matheides |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
311/2021
|
Poplatky za telefon a internet 2.st. 12/2021
|
40,08 |
s DPH |
|
4052191441993
|
07.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
310/2021
|
Školenia a semináre 1.st.
|
30,00 |
s DPH |
129/2021
|
|
07.12.2021 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
29.12.2021 |