|
Zmluva |
1/2019
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 52098712 a 52097882 uzatvorená medzi Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina a ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb uzatvorená podľa § 11 ods. 2 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvorená medzi Národným bezpečnostným úradom Bratislava a ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2019
|
Dohoda o platbách za odobraté, ale zatiaľ nevyfakturované teplo uzatvorená medzi Rimavskou energetickou, s.r.o. Hnúšťa a ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
|
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2019
|
Zmluva č. ZO/2019C20856-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa uzatvorená s poukazom na § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. v plnom znení, NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov medzi osobnyudaj.sk, s.r.o, Košice a ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Zmluva |
5/2019
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uzavretá podľa ust. § 44 a súvisiacich ust. zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov medzi Slovak Telekom, a.s., Bratislava a ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
Zmluva |
6/2019
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania uzatvorená podľa zákona č.61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvorená medzi Strednou odbornou školou pedagogickou - Pedagógiai Szakkozépiskola Lučenec a ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Zmluva |
7/2019
|
Darovacia zmluva č. 5012/2019 uzatvorená v zmysle § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov medzi Nadácia Tesco, Bratislava a ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Zmluva |
8/2019
|
Zmluva o poskytnutí príspevku č. 8/2019 z Grantového programu REGIÓN OBČANOM - OBČANIA REGIÓNU uzavretá medzi Občianske združenie Miestna akčná skupina MALOHONT Hrachovo a ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Zmluva |
9/2019
|
Poistná zmluva - Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov uzavretá podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Bratislava a ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
335/2017
|
DF - Dodávka a odber tepla za 12/2017
|
1 800,00 |
s DPH |
|
05/2012
|
06.12.2017 |
Rimavská energetická s.r..o. |
|
Mgr. Henčová Ľubica |
Riaditeľka školy |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
337/2017
|
FA - Telefón 01.11.2017 - 30.11.2017
|
29,00 |
s DPH |
|
4052191441993
|
08.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
336/2017
|
DF-nákup prev.zariadenia do ŠJ
|
419,28 |
s DPH |
112/2017
|
|
08.12.2017 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
197/2016
|
Výmena skla na vchodových dverách
|
101,56 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Imrich Kopec - SKLO |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
334/2017
|
DF - Zber a odvoz odpadu ŠJ 11/2017
|
29,00 |
s DPH |
|
703/36
|
06.12.2017 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
339/2017
|
DF-výučbový materiál na technickú výchovu
|
314,10 |
s DPH |
104/2017
|
|
11.12.2017 |
Jaroslav Benda |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
333/2017
|
FA - Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby za 11/2017
|
74,88 |
s DPH |
|
017/2014/PZS
|
06.12.2017 |
Medicínsko-preventívna s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
338/2017
|
DF - Virtuálna knižnica za 11/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/03/002
|
08.12.2017 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
345/2017
|
DF-nákup DHM do ŠJ - myčka riadu
|
2 880,00 |
s DPH |
106/2017
|
|
20.12.2017 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
340/2017
|
DF - vybavenie interiéru školy pre SZP
|
440,00 |
s DPH |
109/2017
|
|
15.12.2017 |
Stredná odborná škola Hnúšťa |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
341/2017
|
DF-spotrebný materiál na hodiny technickej náuky
|
120,00 |
s DPH |
110/2017
|
|
19.12.2017 |
Henrich Hajnák - Hajndrev |
|
|
|
15.07.2019 |