|
|
Faktúra |
197/2016
|
Výmena skla na vchodových dverách
|
101,56 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Imrich Kopec - SKLO |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
214/2020
|
Učebné pomôcky-učebnice RUJ 2.st.
|
21,86 |
s DPH |
76/2020
|
|
14.09.2020 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202/2020
|
Odber zemného plynu 9/2020 1.st.ZŠ
|
66,00 |
s DPH |
|
406200956
|
02.09.2020 |
SPP |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
203/2020
|
Odber zemného plynu 9/2020 ŠJ
|
16,00 |
s DPH |
|
406200956
|
02.09.2020 |
SPP |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
204/2020
|
Pracovná zdravotná služba 1.st.ZŠ 8/2020
|
74,88 |
s DPH |
|
017/2014/PZS
|
02.09.2020 |
Medicínsko-preventívna s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
205/2020
|
Dodávka a odber tepla 9/2020 1.st.
|
1 950,00 |
s DPH |
|
05/2012
|
03.09.2020 |
Rimavská energetická s.r..o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
206/2020
|
Dodávka elektriny 9/2020 2.st.ZŠ
|
748,00 |
s DPH |
|
52098712, 52097882
|
03.09.2020 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
207/2020
|
Učebné pomôcky pre 1 a 2.st. ZŠ
|
598,80 |
s DPH |
55/2020
|
|
04.09.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
208/2020
|
TPO a BOZP 09/2020 1.st.
|
52,80 |
s DPH |
|
Zmluva z 19.08.2004
|
07.09.2020 |
Ladislav Matheides |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
209/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 9/2020 1.st.
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2019c20856-1
|
07.09.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
210/2020
|
Učebné pomôcky pre 1.st. ZŠ
|
766,37 |
s DPH |
78/2020
|
|
07.09.2020 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
211/2020
|
Spotrebný materiál kancelársky 1.st.
|
119,18 |
s DPH |
77/2020
|
|
07.09.2020 |
FUEGO.SK s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
212/2020
|
Interiérové vybavenie 1 a2.st.ZŠ
|
547,00 |
s DPH |
59/2020
|
|
10.09.2020 |
HELCEL Nábytek s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
213/2020
|
Viirtuálna knižnica 8/2020 2.st.ZŠ
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/03/002
|
10.09.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
215/2020
|
Opravy a udržiavanie v ŠJ
|
546,00 |
s DPH |
45/2020
|
|
14.09.2020 |
Gastroservis, spol. s r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200/2020
|
Spotrebný materiál-hygiena,čistiace a dezinfečné prostriedky
|
515,04 |
s DPH |
70/2020
|
|
27.08.2020 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
216/2020
|
Nákup školských tlačív
|
24,53 |
s DPH |
79/2020
|
|
17.09.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
217/2020
|
Spracovanie miezd 8/2020 1.st.ZŠ
|
205,60 |
s DPH |
|
Zmluvaz 01.09.2016
|
21.09.2020 |
Mesto Hnúšťa |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
218/2020
|
Učebné pomôcky-písanky RUJ 2.st. pre deti zo SZP
|
46,41 |
s DPH |
80/2020
|
|
21.09.2020 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
220/2020
|
Opravy a udržiavanie 1 a 2.st.ZŠ
|
370,00 |
s DPH |
74/2020
|
|
24.09.2020 |
KoleR Service, spol. s r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |