|
|
Faktúra |
197/2016
|
Výmena skla na vchodových dverách
|
101,56 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Imrich Kopec - SKLO |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
260/2020
|
Vyplatenie bankových poplatkov za vedenie účtu ŠJ 7-9/2020
|
44,45 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
247/2020
|
Viirtuálna knižnica 9/2020 1.st.ZŠ
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/03/002
|
07.10.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
248/2020
|
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ 9/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
1086/36
|
08.10.2020 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
249/2020
|
Pracovné oblečenie a obuv 1+2.st.+ŠJ
|
242,10 |
s DPH |
68/2020
|
|
08.10.2020 |
REMPOS - Jarmila Bazovská |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
250/2020
|
TPO a BOZP 10/2020 2.st.
|
52,80 |
s DPH |
|
Zmluva z 19.08.2004
|
12.10.2020 |
Ladislav Matheides |
|
Mgr. Jana Cikraiová |
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
251/2020
|
Písomný záznam o posúdení rizika
|
72,00 |
s DPH |
|
017/2014/PZS
|
12.10.2020 |
Medicínsko-preventívna s.r.o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
252/2020
|
Učebné pomôcky -1+ 2.st.
|
499,00 |
s DPH |
101/2020
|
|
12.10.2020 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
253/2020
|
Príslušenstvo k projektoru
|
33,00 |
s DPH |
102/2020
|
|
12.10.2020 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
254/2020
|
Spotrebný materiál do ŠJ
|
57,88 |
s DPH |
103/2020
|
|
12.10.2020 |
Worldoffice, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
255/2020
|
Spotrebný materiál-čistiace a dezinfečné prostriedky
|
365,76 |
s DPH |
99/2020
|
|
20.10.2020 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
256/2020
|
Režijné náklady 9/2020 ŠJ
|
145,20 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
257/2020
|
Režijné náklady 9/2020 ŠKD
|
82,50 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
258/2020
|
Režijné náklady 9/2020 1.st.ZŠ
|
334,95 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
259/2020
|
Režijné náklady 9/2020 2.st.ZŠ
|
415,80 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
261/2020
|
Spotrebný materiál-tonery do tlačiarní
|
53,03 |
s DPH |
100/2020
|
|
23.10.2020 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
245/2020
|
Učebné pomôcky - 2.st. - interaktívne roboty a príslušenstvo
|
698,50 |
s DPH |
93/2020
|
|
07.10.2020 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
262/2020
|
Poplatky za telefon a internet 2.st. 9/2020
|
58,16 |
s DPH |
|
4052191441993
|
23.10.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
263/2020
|
Spracovanie miezd 9/2020 2.st.ZŠ
|
231,30 |
s DPH |
|
Zmluva z 01.09.2016
|
27.10.2020 |
Mesto Hnúšťa |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
264/2020
|
Vodné a stočné 6-9/2020 1+2.st.ZŠ
|
635,25 |
s DPH |
|
406200956
|
29.10.2020 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
20.11.2020 |