|
|
Faktúra |
197/2016
|
Výmena skla na vchodových dverách
|
101,56 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Imrich Kopec - SKLO |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
48/2020
|
Odber zemného plynu 3/2020 ŠKD
|
385,00 |
s DPH |
|
406200956
|
02.03.2020 |
SPP |
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
38/2020
|
Režijné náklady 1/2020 ŠKD
|
59,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
39/2020
|
Režijné náklady 1/2020 1.st.ZŠ
|
310,20 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
40/2020
|
Režijné náklady 1/2020 2.st.ZŠ
|
455,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
41/2020
|
Vyplatenie bankových poplatkov za vedenie účtu ŠJ 12/2019
|
15,65 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
42/2020
|
Vyplatenie poplatkov za poštové poukážky ŠJ 9-11/2019
|
2,70 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
43/2020
|
Nákup školských tlačív
|
33,30 |
s DPH |
7/2020
|
|
12.02.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
44/2020
|
Spracovanie miezd 1/2020 1.st.ZŠ
|
221,02 |
s DPH |
|
Zmluva z 101.09.2016
|
18.02.2020 |
Mesto Hnúšťa |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
45/2020
|
Učebné pomôcky na ZÚ
|
6,00 |
s DPH |
10/2020
|
|
20.02.2020 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
46/2020
|
Poplatky za telefon 01/2020-02/2020 2.st.
|
18,79 |
s DPH |
|
A0493243
|
23.02.2020 |
Orange Slovensko |
|
|
|
03.03.2020 |
|
Zmluva |
2/2020
|
Zmluva o spolupráci na projekte EDUCATE Slovakia uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi AIESEC in Banská Bystrica a ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Zmluva |
5/2020
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania uzatvorená podľa zákona č.61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvorená medzi Strednou odbornou školou pedagogickou - Pedagógiai Szakkozépiskola Lučenec a ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
47/2020
|
Odber zemného plynu 3/2020 ŠJ
|
92,00 |
s DPH |
|
406200956
|
02.03.2020 |
SPP |
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
49/2020
|
Dodávka elektriny 3/2020 2.st.ZŠ
|
748,00 |
s DPH |
|
52098712, 52097882
|
02.03.2020 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
36/2020
|
Viirtuálna knižnica 1/2020 1.st.ZŠ
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/03/002
|
10.02.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
50/2020
|
Dodávka a odber tepla 3/2020 1.st.
|
1 950,00 |
s DPH |
|
05/2012
|
02.03.2020 |
Rimavská energetická s.r..o. |
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
51/2020
|
Viirtuálna knižnica 2/2020 2.st.ZŠ
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/03/002
|
03.03.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
52/2020
|
Pracovná zdravotná služba 2/2020 2.st.ZŠ
|
74,88 |
s DPH |
|
017/2014/PZS
|
03.03.2020 |
Medicínsko-preventívna s.r.o. |
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
53/2020
|
Poplatky za telefon pevná sieť 2/2020 1.st.
|
29,00 |
s DPH |
|
4052191441993
|
06.03.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
02.04.2020 |