|
|
Faktúra |
197/2016
|
Výmena skla na vchodových dverách
|
101,56 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Imrich Kopec - SKLO |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
248/2020
|
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ 9/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
1086/36
|
08.10.2020 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
235/2020
|
Opravy a udržiavanie v ŠJ
|
600,00 |
s DPH |
81/2020
|
|
02.10.2020 |
Milan Paššák - Pašo |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
236/2020
|
Dodávka elektriny 10/2020 1.st.ZŠ
|
748,00 |
s DPH |
|
52098712, 52097882
|
02.10.2020 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
237/2020
|
Dodávka a odber tepla 10/2020 2.st.
|
1 950,00 |
s DPH |
|
05/2012
|
02.10.2020 |
Rimavská energetická s.r..o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
238/2020
|
Pracovná zdravotná služba 2.st.ZŠ 9/2020
|
74,88 |
s DPH |
|
017/2014/PZS
|
05.10.2020 |
Medicínsko-preventívna s.r.o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
239/2020
|
Ročn odmena za poskyt.služby Bezkriedy
|
18,00 |
s DPH |
|
VK/09/03/002
|
05.10.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
240/2020
|
Učebné pomôcky - učebnice FYZ a CHEM 2.st.
|
429,84 |
s DPH |
90/2020
|
|
05.10.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
241/2020
|
Poplatky za telefon a internet 1.st. 8/2020
|
48,54 |
s DPH |
|
4052191441993
|
05.10.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
242/2020
|
Školenia, kurzy,semináre 1.st.
|
39,00 |
s DPH |
91/2020
|
|
06.10.2020 |
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
243/2020
|
aSc dochádzka aktualizácia
|
40,00 |
s DPH |
98/2020
|
|
07.10.2020 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
244/2020
|
Učebné pomôcky - 1.st. - interaktívne roboty a príslušenstvo
|
735,00 |
s DPH |
92/2020
|
|
07.10.2020 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
245/2020
|
Učebné pomôcky - 2.st. - interaktívne roboty a príslušenstvo
|
698,50 |
s DPH |
93/2020
|
|
07.10.2020 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
246/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2020 2.st.
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2019c20856-1
|
07.10.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
247/2020
|
Viirtuálna knižnica 9/2020 1.st.ZŠ
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/03/002
|
07.10.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
249/2020
|
Pracovné oblečenie a obuv 1+2.st.+ŠJ
|
242,10 |
s DPH |
68/2020
|
|
08.10.2020 |
REMPOS - Jarmila Bazovská |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
233/2020
|
Odber zemného plynu 10/2020 ŠJ
|
49,00 |
s DPH |
|
406200956
|
02.10.2020 |
SPP |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
251/2020
|
Písomný záznam o posúdení rizika
|
72,00 |
s DPH |
|
017/2014/PZS
|
12.10.2020 |
Medicínsko-preventívna s.r.o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
252/2020
|
Učebné pomôcky -1+ 2.st.
|
499,00 |
s DPH |
101/2020
|
|
12.10.2020 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
253/2020
|
Príslušenstvo k projektoru
|
33,00 |
s DPH |
102/2020
|
|
12.10.2020 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
|
|
19.11.2020 |