|
|
Faktúra |
197/2016
|
Výmena skla na vchodových dverách
|
101,56 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Imrich Kopec - SKLO |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
64/2020
|
Výpočtová technika - projekt ZKV 2.st.
|
263,52 |
s DPH |
14/2020
|
|
12.03.2020 |
PARTNER Retail s.r.o. |
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
52/2020
|
Pracovná zdravotná služba 2/2020 2.st.ZŠ
|
74,88 |
s DPH |
|
017/2014/PZS
|
03.03.2020 |
Medicínsko-preventívna s.r.o. |
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
53/2020
|
Poplatky za telefon pevná sieť 2/2020 1.st.
|
29,00 |
s DPH |
|
4052191441993
|
06.03.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
54/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2020 ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2019C20856-1
|
06.03.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
56/2020
|
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ 2/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
1086/36
|
09.03.2020 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
57/2020
|
Režijné náklady 2/2020 ŠJ
|
103,95 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
58/2020
|
Režijné náklady 2/2020 ŠKD
|
51,15 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
59/2020
|
Režijné náklady 2/2020 1.st.ZŠ
|
231,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
60/2020
|
Režijné náklady 2/2020 2.st.ZŠ
|
348,15 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
61/2020
|
Nedoplatok za odber tepla za rok 2019
|
1 549,88 |
s DPH |
|
05/2012
|
09.03.2020 |
Rimavská energetická s.r..o. |
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
62/2020
|
Spotrebný materiál-čistiace a dezinfečné prostriedky
|
151,20 |
s DPH |
11/2020
|
|
10.03.2020 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2020
|
Spotrebný materiál - kancelárske potreby "projekt ZKV" 1.+2.st.ZŠ
|
115,00 |
s DPH |
15/2020
|
|
12.03.2020 |
LIBRA - Lebedová Mária |
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
65/2020
|
Spotrebný materiál-čistiace a dezinfečné prostriedky
|
68,40 |
s DPH |
12/2020
|
|
13.03.2020 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
50/2020
|
Dodávka a odber tepla 3/2020 1.st.
|
1 950,00 |
s DPH |
|
05/2012
|
02.03.2020 |
Rimavská energetická s.r..o. |
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
66/2020
|
Poplatky za telefon 20.3.-19.04.2020
|
18,84 |
s DPH |
|
A0493243
|
24.03.2020 |
Orange Slovensko |
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
67/2020
|
Čistenie lapača tukov
|
324,00 |
s DPH |
13/2020
|
|
24.03.2020 |
SIERRA ENTERPRISES s.r.o. |
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
68/2020
|
Režijné náklady 3/2020 ŠJ
|
72,60 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
69/2020
|
Režijné náklady 3/2020 ŠKD
|
26,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
70/2020
|
Režijné náklady 3/2020 1.st.ZŠ
|
171,60 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
02.04.2020 |