|
|
Faktúra |
197/2016
|
Výmena skla na vchodových dverách
|
101,56 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Imrich Kopec - SKLO |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
46/2020
|
Poplatky za telefon 01/2020-02/2020 2.st.
|
18,79 |
s DPH |
|
A0493243
|
23.02.2020 |
Orange Slovensko |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
33/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2020 2.st.
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2019c20856-1
|
06.02.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/2020
|
Spotrebný materiál - čist.prostriedok do podl.umývacieho stroja
|
46,98 |
s DPH |
2/2020
|
|
08.02.2020 |
1.VAPKA s.r.o. NILFISK-CENTRUM |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
35/2020
|
TPO a BOZP 02/2020 2.st.
|
52,80 |
s DPH |
|
Zmluva z 19.08.2004
|
10.02.2020 |
Ladislav Matheides |
|
Mgr. Henčová Ľubica |
Riaditeľka školy |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
36/2020
|
Viirtuálna knižnica 1/2020 1.st.ZŠ
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/03/002
|
10.02.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
37/2020
|
Režijné náklady 1/2020 ŠJ
|
143,55 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
38/2020
|
Režijné náklady 1/2020 ŠKD
|
59,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
39/2020
|
Režijné náklady 1/2020 1.st.ZŠ
|
310,20 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
40/2020
|
Režijné náklady 1/2020 2.st.ZŠ
|
455,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
41/2020
|
Vyplatenie bankových poplatkov za vedenie účtu ŠJ 12/2019
|
15,65 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
42/2020
|
Vyplatenie poplatkov za poštové poukážky ŠJ 9-11/2019
|
2,70 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
43/2020
|
Nákup školských tlačív
|
33,30 |
s DPH |
7/2020
|
|
12.02.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
44/2020
|
Spracovanie miezd 1/2020 1.st.ZŠ
|
221,02 |
s DPH |
|
Zmluva z 101.09.2016
|
18.02.2020 |
Mesto Hnúšťa |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
45/2020
|
Učebné pomôcky na ZÚ
|
6,00 |
s DPH |
10/2020
|
|
20.02.2020 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2020
|
Gélová dezinfekcia 1l
|
151,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Henčová Ľubica |
Riaditeľka školy |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
31/2020
|
Pracovná zdravotná služba 1/2020 1.st.ZŠ
|
74,88 |
s DPH |
|
017/2014/PZS
|
06.02.2020 |
Medicínsko-preventívna s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2020
|
Dávkovač Aquarius na mydlo a dezinf.prostriedok
|
68,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Henčová Ľubica |
Riaditeľka školy |
02.04.2020 |
|
|
Objednávka |
13/2020
|
Čistenie lapača tukov
|
324,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
SIERRA ENTERPRISES s.r.o. |
|
Mgr. Henčová Ľubica |
Riaditeľka školy |
02.04.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2020
|
Tlačiareň OKI MB472
|
263,52 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
PARTNER Retail s.r.o. |
|
Mgr. Henčová Ľubica |
Riaditeľka školy |
02.04.2020 |