|
|
Faktúra |
197/2016
|
Výmena skla na vchodových dverách
|
101,56 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Imrich Kopec - SKLO |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
26/2020
|
Tlačiarenské služby pre ŠJ
|
14,15 |
s DPH |
3/2020
|
|
03.02.2020 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
22/2020
|
Odborná prehliadka telovýchovného zariadenia
|
179,30 |
s DPH |
1/2020
|
|
27.01.2020 |
REVTECH - Roman Mesiarik |
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
23/2020
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
5/2020
|
|
28.01.2020 |
Marian Laššák |
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2020
|
Odborná prehliadka telovýchovného zariadenie v ZŠ
|
179,30 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
REVTECH - Roman Mesiarik |
|
Mgr. Henčová Ľubica |
Riaditeľka školy |
24.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2020
|
Čistiaci prostriedok do umývacieho stroja
|
46,98 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
1.VAPKA s.r.o. NILFISK-CENTRUM |
|
Mgr. Henčová Ľubica |
Riaditeľka školy |
24.02.2020 |
|
|
Objednávka |
3/2020
|
Tlačiarenské služby
|
14,15 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Slovenská pošta a.s. |
|
Mgr. Henčová Ľubica |
Riaditeľka školy |
24.02.2020 |
|
|
Objednávka |
5/2020
|
Revízia výťahu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Marian Laššák |
|
Mgr. Henčová Ľubica |
Riaditeľka školy |
24.02.2020 |
|
|
Objednávka |
6/2020
|
Stravný lístok á 3,90
|
1 567,20 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
|
Mgr. Henčová Ľubica |
Riaditeľka školy |
24.02.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2020
|
Vysvedčenie pre 0.ročník
|
33,30 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Henčová Ľubica |
Riaditeľka školy |
24.02.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2020
|
Čitateľské vrecúška
|
143,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Radim Ježek |
|
Mgr. Henčová Ľubica |
Riaditeľka školy |
03.03.2020 |
|
|
Objednávka |
9/2020
|
Násobiaca a stovková tabuľka s doskou
|
125,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Radim Ježek |
|
Mgr. Henčová Ľubica |
Riaditeľka školy |
03.03.2020 |
|
|
Objednávka |
10/2020
|
Spevníček
|
6,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Slovenská pošta a.s. |
|
Mgr. Henčová Ľubica |
Riaditeľka školy |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
24/2020
|
Odber zemného plynu 2/2020 ŠJ
|
97,00 |
s DPH |
|
406200956
|
03.02.2020 |
SPP |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
25/2020
|
Odber zemného plynu 2/2020 1.st.
|
409,00 |
s DPH |
|
406200956
|
03.02.2020 |
SPP |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
27/2020
|
Dodávka elektriny 2/2020 1.st.ZŠ
|
748,00 |
s DPH |
|
52098712, 52097882
|
04.02.2020 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20/2020
|
Poplatky za telefon 12/2019-1/2020 2.st.
|
18,06 |
s DPH |
|
A0493243
|
22.01.2020 |
Orange Slovensko |
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
28/2020
|
Dodávka a odber tepla 2/2020 2.st.
|
1 950,00 |
s DPH |
|
05/2012
|
04.02.2020 |
Rimavská energetická s.r..o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
29/2020
|
Nákup stravných lístkov na rok 2020
|
1 567,20 |
s DPH |
6/2020
|
|
04.02.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30/2020
|
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ 1/2020
|
36,70 |
s DPH |
|
1086/36
|
06.02.2020 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |