|
|
Faktúra |
111/2024
|
Špeciálne služby ŠKD - výkon ZO 5/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2019c20856-1
|
06.05.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
Komunikačná infraštruktúra ŠKD 4/2024
|
41,30 |
s DPH |
|
4052191441993
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
Softvérové licencie ŠKD 4/2024
|
146,52 |
s DPH |
|
8/2023
|
06.05.2024 |
SANDING spol. s r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
Špeciálne služby ŠKD 4/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
03/2022
|
02.05.2024 |
SAFE WORK - BTS.SK, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
Všeobecné služby ŠKD 4/2024
|
94,08 |
s DPH |
|
017/2014/PZS
|
02.05.2024 |
Medicínsko-preventívna s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
Energie ŠJ 5/2024
|
37,00 |
s DPH |
|
751273
|
02.05.2024 |
SPP |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
Energie ŠKD 5/2024
|
139,00 |
s DPH |
|
751273
|
02.05.2024 |
SPP |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
Energie ŠJ 5/2024
|
2 550.00 |
s DPH |
|
05/2012
|
02.05.2024 |
Rimavská energetická s.r..o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
Energie ŠKD 5/2024
|
1 147.00 |
s DPH |
|
52098712, 52097882
|
02.05.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
48/2024
|
Učebnice a PZ pre ZŠ
|
53,60 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Cikraiová |
riaditeľka školy |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
Dane - miestny poplatok za KO
|
2 205.51 |
s DPH |
|
Zmluva z 01.09.2016
|
26.04.2024 |
Mesto Hnúšťa |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
Spotrebný materiál POP3
|
119,46 |
s DPH |
46/2024
|
20000041-2020
|
24.04.2024 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
47/2024
|
Hra Grabolo
|
17,87 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
3via, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
Telekomun.služby ZŠ+ŠJ 4/2024
|
33,00 |
s DPH |
|
A0493243
|
22.04.2024 |
Orange Slovensko |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
Spotrebný materiál pre SZP
|
29,20 |
s DPH |
34/2024
|
|
22.04.2024 |
Kalamar-sport s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
Všeobecné služby ZŠ
|
48,00 |
s DPH |
|
SC19/10/112
|
16.04.2024 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
Všeobecné služby ŠJ 3/2024
|
257,00 |
s DPH |
|
Zmluva z 01.09.2016
|
16.04.2024 |
Mesto Hnúšťa |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
16.04.2024 |
|
Zmluva |
6/2024
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakkozépiskola |
|
Mgr. Jana Cikraiová |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
Učebné pomôcky pre SZP
|
471,60 |
s DPH |
35/2024
|
|
15.04.2024 |
CBS spol, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
Príspevok na stravu zo SF 3/2024 celá org.
|
283,92 |
s DPH |
|
Vnútroorganizačné
|
15.04.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
15.04.2024 |