|
Zmluva |
21/2026
|
Dohoda o poskytnutí finančného daru
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
OZ OTVORENOSŤ |
Základná škola Klokočova 742/15 Hnúšťa |
Mgr. Jana Sýkorová |
riaditeľka školy |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
128/2026
|
Špecializovaný a konf.softvér
|
39,95 |
s DPH |
|
39/2025
|
26.05.2026 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
127/2026
|
Telekomunikačné služby ZŠ + ŠJ 5/2026
|
38,50 |
s DPH |
|
A0493243
|
25.05.2026 |
Orange Slovensko |
|
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
104/2026-ŠJ
|
Potraviny
|
384,45 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Globactive s.r.o. |
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
103/2026-ŠJ
|
Potraviny
|
449,13 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Globactive s.r.o. |
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
102/2026ŠJ
|
Potraviny
|
29,57 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
Miroslav Juhás- MIVE Pek |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
125/2026
|
Cestovné náhrady 1.st.ZŠ - ŠvP 2026
|
7 290.00 |
s DPH |
119/2025
|
|
20.05.2026 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
126/2026
|
Nákup IM do ŠJ
|
2 625.82 |
s DPH |
42/2026
|
|
20.05.2026 |
EM Consulting spol. s r.o. |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Zmluva |
20/2026
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pri využívaní aplikácie ScioBot
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
www.scio.cz, s.r.o. |
Základná škola Klokočova 742/15 Hnúšťa |
Mgr. Sýkorová Jana |
riaditeľka školy |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
100/2026ŠJ
|
Potraviny
|
139,72 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
KOLIBA HORECAs.r.o. |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
101/2026ŠJ
|
Potraviny
|
91,42 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
KIPA s.r.o. |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
124/2026
|
Všeobecné služby ŠKD 4/2026
|
326,83 |
s DPH |
|
Zmluva z 01.09.2016
|
15.05.2026 |
Mesto Hnúšťa |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
99/2026-ŠJ
|
Potraviny
|
454,45 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Globactive s.r.o. |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
98/2026ŠJ
|
Potraviny
|
617,92 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
96/2026ŠJ
|
Potraviny
|
176,84 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
KOLIBA HORECAs.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
97/2026ŠJ
|
Potraviny
|
40,66 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Miroslav Juhás- MIVE Pek |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
123/2026
|
Dopravné žiakov na súťaž - Detva
|
110,00 |
s DPH |
31/2026
|
|
12.05.2026 |
FANTASTIC - Ján Ulický |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
120/2026
|
RN 4/2026 celá organizácia
|
1 591.20 |
s DPH |
|
Vnútroorganizačné
|
11.05.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
121/2026
|
Príspevok na stravu 4/2026 celá organizácia
|
24,48 |
s DPH |
|
Vnútroorganizačné
|
11.05.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
95/2026ŠJ
|
Potraviny
|
270,65 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
ASTERA,s.r.o. |
|
|
|
11.05.2026 |