|
|
Faktúra |
357/2020
|
Nákup HIM - umývací stroj
|
2 024,40 |
s DPH |
160/2020
|
|
31.12.2020 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
356/2020
|
Spotrebný materiál stavebný
|
2 642,84 |
s DPH |
154/2020
|
|
30.12.2020 |
Mgr. Grigorij Šamin - BAUTRADE |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
355/2020
|
Spotrebný materiál - dezinfekčný
|
171,54 |
s DPH |
162/2020
|
|
30.12.2020 |
Kancelária 24h s.r.o. |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
354/2020
|
Stroje a zariadenia - MAS Malohont
|
938,80 |
s DPH |
83/2020
|
|
30.12.2020 |
Grafomat s.r.o. |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
353/2020
|
Vyplatenie poplatkov za poštové poukážky ŠJ 4-12/2020
|
4,20 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
352/2020
|
Vyplatenie bankových poplatkov za vedenie účtu ŠJ 10-11/2020
|
30,23 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
351/2020
|
Stroje prístroje a zariadenia - SZP
|
281,48 |
s DPH |
158/2020
|
|
23.12.2020 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
350/2020
|
Interiérové vybavenie ŠJ+ZŠ
|
4 851,00 |
s DPH |
161/2020
|
|
23.12.2020 |
Daffer spol. s r. o. |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
349/2020
|
Poplatky za telefon 2.stZŠ + ŠJ 20.12.-19.01.2021
|
28,00 |
s DPH |
|
A0493243
|
22.12.2020 |
Orange Slovensko |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
349/2017
|
DF - nákup potravín ŠJ 12/2017
|
1,32 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
348/2020
|
VP - Spotrebný materiál-čistiace a dezinfečné prostriedky
|
960,00 |
s DPH |
159/2020
|
|
22.12.2020 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
348/2017
|
DF - RN - strava II.st. ZŠ 12/2017
|
165,10 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
347/2020
|
Príslušenstvo k výpočtovej technike 1. a 2. st. ZŠ
|
70,01 |
s DPH |
156/2020
|
|
21.12.2020 |
Disig, a.s. |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
347/2017
|
DF-nákup učebných pomôcok na chémiu
|
233,44 |
s DPH |
105/2017
|
|
28.12.2017 |
CONATEX - DIDACTIC učební pomucky, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
346/2020
|
Spracovanie miezd 11-12/2020 1 a 2.st.ZŠ
|
493,44 |
s DPH |
|
Zmluva z 01.09.2016
|
18.12.2020 |
Mesto Hnúšťa |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
346/2017
|
DF-poplatok za školenie
|
300,00 |
s DPH |
113/2017
|
|
20.12.2017 |
Katedra telesnej výchovy a športu |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
345/2020
|
Intriérové vybavenie 1 a 2.st. ZŠ
|
644,00 |
s DPH |
157/2020
|
|
18.12.2020 |
GOTANA, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
345/2017
|
DF-nákup DHM do ŠJ - myčka riadu
|
2 880,00 |
s DPH |
106/2017
|
|
20.12.2017 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
344/2020
|
Učebné pomôcky - odborná literatúra pre deti s poruchami učenia
|
70,45 |
s DPH |
151/2020
|
|
18.12.2020 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
344/2017
|
DF-žalúzie na okná+montáž
|
420,47 |
s DPH |
116/2017
|
|
20.12.2017 |
Miroslav Stieranka, s. r. o. |
|
|
|
15.07.2019 |