|
|
Faktúra |
234/2013
|
Prenájom zbernej nádoby ŠJ - 10/2013
|
19,00 |
s DPH |
|
3636/112
|
08.11.2013 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
212/2012
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky - ŠJ
|
84,19 |
s DPH |
40/2012
|
|
25.10.2012 |
Darina Tomová |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
211/2012
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
252,98 |
s DPH |
39/2012
|
|
25.10.2012 |
Darina Tomová |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
204/2012
|
Šeky pre ŠJ
|
14,15 |
s DPH |
32/2012
|
|
10.10.2012 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
9/2013
|
Oprava kopirovacieho stroja
|
233,54 |
s DPH |
1/2013
|
|
14.01.2013 |
Juraj Maťko KT SERVIS |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
54/2012
|
Toner Stygian
|
27,50 |
s DPH |
9/2012
|
|
13.03.2012 |
JOMKO Computers s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
64/2014
|
Montáž elektrickej panvice v ŠJ
|
72,96 |
s DPH |
8/2014
|
|
28.03.2014 |
Ondrej Vývlek-ELEKTRODAT |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
74/2013
|
Žalúzie do jazykových učební
|
287,48 |
s DPH |
8/2013
|
|
09.04.2013 |
Montag s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
42/2012
|
Notebook HP 630
|
388,25 |
s DPH |
8/2012
|
|
05.03.2012 |
ALZA cz a.s. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
76/2014
|
Učebné pomôcky - CD, pracovné listy
|
34,60 |
s DPH |
7/2014
|
|
07.04.2014 |
AG MUSICA LITURGICA |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
186/2013
|
Náhradné diely k termosu ŠJ
|
9,72 |
s DPH |
7/2013
|
|
12.09.2013 |
GastroRex s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
181/2013
|
Tesnenia,uzávery k termosu pre ŠJ
|
50,88 |
s DPH |
7/2013
|
|
10.09.2013 |
GastroRex s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
31/2012
|
Materiál na údržbu
|
142,95 |
s DPH |
7/2012
|
|
20.02.2012 |
Peter Kováč |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2014
|
Valec do tlačiarne
|
70,80 |
s DPH |
62/2013
|
|
30.01.2014 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
65/2014
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
134,63 |
s DPH |
6/2014
|
|
02.04.2014 |
Darina Tomová |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
30/2012
|
Držiak pod projektor
|
51,88 |
s DPH |
6/2012
|
|
20.02.2012 |
JOMKO Computers |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
244/2013
|
Interaktívna tabuľa
|
748,00 |
s DPH |
57/2013
|
|
29.11.2013 |
Gotana s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
243/2013
|
Ochranné prac. prostriedky - monterkové nohavice
|
106,50 |
s DPH |
56/2013
|
|
28.11.2013 |
Ján Cerovský - HEVEA |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
246/2013
|
Vzdelávanie HRV biofeedback
|
330,00 |
s DPH |
55/2013
|
|
03.12.2013 |
Komunit.centrum zdravia MOSTY |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
245/2013
|
Knihy na vyučovanie cudzích jazykov
|
321,89 |
s DPH |
51/2013
|
|
03.12.2013 |
Martinus s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |