|
|
Faktúra |
142/2026ŠJ
|
Potraviny
|
402,08 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Jana Jánošíková - SEVERKA |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
141/2026ŠJ
|
Potraviny
|
497,29 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Jana Jánošíková - SEVERKA |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
140/2026ŠJ
|
Potraviny
|
472,08 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Jana Jánošíková - SEVERKA |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
139/2026ŠJ
|
Potraviny
|
510,06 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Jana Jánošíková - SEVERKA |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
138/2026ŠJ
|
Potraviny
|
452,73 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Jana Jánošíková - SEVERKA |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
137/2026ŠJ
|
Potraviny
|
330,59 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Janka Čipková |
|
|
|
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
64/2026
|
Biela tabuľa 240 x 120
|
371,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
136/2026-ŠJ
|
Potraviny
|
259,20 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Globactive s.r.o. |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
135/2026-ŠJ
|
Potraviny
|
389,65 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Globactive s.r.o. |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
134/2026ŠJ
|
Potraviny
|
18,48 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Miroslav Juhás- MIVE Pek |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
164/2026
|
Stroje a zariadenia ZŠ - projekt Bez nástrah online
|
809,79 |
s DPH |
45/2026
|
|
29.06.2026 |
Alza sk |
|
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
162/2026
|
Vodné a stočné 3-6/2026 ŠJ.
|
2 074.62 |
s DPH |
|
406200956/423026885
|
29.06.2026 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
161/2026
|
Všeobecné služby ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
62/2026
|
|
29.06.2026 |
Marian Laššák |
|
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
163/2026
|
Vodné a stočné 3-6/2026 ŠKD
|
240,81 |
s DPH |
|
406200956/423026885
|
29.06.2026 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
160/2026
|
Všeobecný materiál- športové potreby pre SZP
|
1 263.39 |
s DPH |
47/2026
|
|
25.06.2026 |
MV Active s.r.o. |
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
131/2026-ŠJ
|
Potraviny
|
493,52 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
Globactive s.r.o. |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
133/2026ŠJ
|
Potraviny
|
103,47 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
KOLIBA HORECAs.r.o. |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
158/2026
|
Špeciálne služby ZŠ - segregácia
|
232,47 |
s DPH |
|
ZO/2019c20856-1
|
24.06.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
159/2026
|
Školské mlieko 6/2026
|
727,65 |
s DPH |
63/2026
|
|
24.06.2026 |
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
63/2026
|
Školské mlieko - mliečne výrobky 6/2026
|
727,65 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
24.06.2026 |