|
Zmluva |
42/2025
|
Zmluva o poskytovaní služieb online poradca
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Sýkorová |
Riaditeľka školy |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
181/2023
|
Energie ŠJ - dodávka elektriny 9/2023
|
1 010.00 |
s DPH |
|
52098712, 52097882
|
04.09.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
79/2023
|
PZ z angličtiny doobjednávka
|
15,87 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
80/2023
|
Revízia výťahu v ŠJ za 3.štvrťrok 2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Marian Laššák |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
81/2023
|
PZ z EVANJ.NÁBOŽENSTVA pre 1. a 4.ročník ZŠ
|
27,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Tranoscius, a.s. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
82/2023
|
PZ zo SJ pre 1.st. ZŠ - doobjednávka
|
93,83 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
AITEC, s. r. o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
83/2023
|
Klávesnica s veľkou potlačou USB Florida
|
13,30 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
84/2023
|
Vypracovanie štúdie pre projektovú dokumentáciu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Aproving s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
85/2023
|
Online seminár "Kontrolná a hospitačná činnosť v škole"
|
62,10 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Seminaria, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
179/2023
|
Energie ŠJ - zemný plyn 9/2023
|
34,00 |
s DPH |
|
751273
|
04.09.2023 |
SPP |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
180/2023
|
Energie 1.st.ZŠ - zemný plyn 9/2023
|
192,00 |
s DPH |
|
751273
|
04.09.2023 |
SPP |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
182/2023
|
Energie 2.st.ZŠ - teplo 9/2023
|
2 550.00 |
s DPH |
|
05/2012
|
04.09.2023 |
Rimavská energetická s.r..o. |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
77/2023
|
PZ z RUJ zo štátneho príspevku
|
234,08 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
183/2023
|
Stroje a zariadenia do ŠJ
|
999,00 |
s DPH |
75/2023
|
|
04.09.2023 |
Peter Kováč ml. |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
184/2023
|
Spotrebný materiál ZŠ z DARU
|
661,32 |
s DPH |
76/2023
|
20000041-2020
|
04.09.2023 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
185/2023
|
Učebné pomôcky do ŠKD
|
43,76 |
s DPH |
63/2023
|
|
04.09.2023 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
186/2023
|
Špeciálne služby ZŠ 8/2023 - TPO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
03/2022
|
04.09.2023 |
SAFE WORK - BTS.SK, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
188/2023
|
Opravy a udržiavanie - rekonštrukcia WC
|
1 542.00 |
s DPH |
61/2023
|
|
05.09.2023 |
Stanislav Porubiak |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
187/2023
|
Komun.infarštruktúra ZŠ - internet 9/2023
|
40,08 |
s DPH |
|
4052191441993
|
04.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
189/2023
|
Spotrebný materiál ZŠ
|
480,96 |
s DPH |
73/2023
|
|
06.09.2023 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |