|
Zmluva |
15/2022
|
Dohoda o platbách za odobraté, ale zatiaľ nevyfakturované teplo uzatvorená medzi Rimavskou energetickou, s.r.o, Hnúšťa a ZŠ Klokočova 742/15 Hnúšťa od 9/2022
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
Rimavská energetická, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Cikraiová |
Riaditeľka školy |
19.08.2022 |
|
|
Zmluva |
23/2023
|
Rámcová zmluva o dodaní mlieka a mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
|
Mgr. Jana Cikraiová |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
133/2023
|
Vodné a stočné ŠJ 3-6/2023
|
1 070.42 |
s DPH |
|
406200956
|
27.06.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
134/2023
|
Cestovné náhrady počas ŠvP- 2.časť platby
|
4 020.00 |
s DPH |
30/2023
|
|
28.06.2023 |
CK AZAD s. r. o. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
135/2023
|
Učebné pomôcky do ŠKD
|
43,76 |
s DPH |
57/2023
|
|
29.06.2023 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
29.06.2023 |
|
|
Zmluva |
19/2023
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
Mgr. Jana Cikraiová |
riaditeľka školy |
28.08.2023 |
|
|
Zmluva |
20/2023
|
Darovacia zmluva
|
600,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Nadácia Pontis |
|
Mgr. Jana Cikraiová |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
|
|
Zmluva |
21/2023
|
Dohoda o prenajatí nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Taekwondo klub Hnúšťa |
|
Mgr. Jana Cikraiová |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
|
|
Zmluva |
22/2023
|
Zmluva o dodaní mlieka a mliečnych výrobkov v rámci programu "Školské mlieko"
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
|
Mgr. Jana Cikraiová |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
136/2023
|
Školenia, kurzy a semináre 1.st.ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
58/2023
|
|
06.07.2023 |
JA Slovensko, n. o. |
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
131/2023
|
Všeobecné služby - revízie v 1.st.ZŠ
|
33,00 |
s DPH |
55/2023
|
|
26.06.2023 |
Ing. Igor Račko |
|
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
137/2023
|
Energie 1.st.ZŠ - dodávka elektriny 7/2023
|
1 010.00 |
s DPH |
|
52098712, 52097882
|
06.07.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
138/2023
|
Energie ŠJ - teplo 7/2023
|
2 550.00 |
s DPH |
|
05/2012
|
06.07.2023 |
Rimavská energetická s.r..o. |
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
139/2023
|
Špeciálne služby ŠKD 6/2023 TPO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
03/2022
|
06.07.2023 |
SAFE WORK - BTS.SK, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
140/2023
|
Komun.infarštruktúra ŠJ - internet 7/2023
|
40,08 |
s DPH |
|
4052191441993
|
06.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
141/2023
|
Vš. služby ŠJ - prac.zdrav.služba 6/2023
|
71,04 |
s DPH |
|
017/2014/PZS
|
06.07.2023 |
Medicínsko-preventívna s.r.o. |
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
142/2023
|
Energie ŠJ - zemný plyn 7/2023
|
17,00 |
s DPH |
|
751273
|
06.07.2023 |
SPP |
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2023
|
Energie 1.st.ZŠ - zemný plyn 7/2023
|
93,00 |
s DPH |
|
751273
|
06.07.2023 |
SPP |
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
144/2023
|
Výpočtová technika z 1razového príspevku POP
|
1 032.50 |
s DPH |
50/2023
|
|
07.07.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
132/2023
|
Vodné a stočné ŠKD 3-6/2023
|
215,89 |
s DPH |
|
406200956
|
27.06.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
27.06.2023 |