|
Zmluva |
30/2023
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Mesto Hnúšťa - Centrum voľného času |
|
Mgr. Jana Cikraiová |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
284/2023
|
Všeobecné služby ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
134/2023
|
|
14.12.2023 |
Marian Laššák |
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
271/2023
|
Energie 2.st.ZŠ - teplo 12/2023
|
2 550.00 |
s DPH |
|
05/2012
|
01.12.2023 |
Rimavská energetická s.r..o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
272/2023
|
Energie ŠJ - zemný plyn 12/2023
|
206,00 |
s DPH |
|
751273
|
01.12.2023 |
SPP |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
273/2023
|
Energie 1.st.ZŠ - zemný plyn 12/2023
|
1 166.00 |
s DPH |
|
751273
|
01.12.2023 |
SPP |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
274/2023
|
Špeciálne služby ŠJ 11/2023 TPO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
03/2022
|
01.12.2023 |
SAFE WORK - BTS.SK, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
275/2023
|
Softvérové licencie ŠJ 11/2023
|
146,52 |
s DPH |
|
8/2023
|
01.12.2023 |
SANDING spol. s r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
276/2023
|
Komun.infarštruktúra ŠJ - internet 11/2023
|
40,08 |
s DPH |
|
4052191441993
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
277/2023
|
Vš.služby - prenájom kopírky 11/2023
|
105,30 |
s DPH |
|
20000041-2020
|
06.12.2023 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
278/2023
|
Špec.služby - výkon ZO 12/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2019c20856-1
|
06.12.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
279/2023
|
Špeciálne služby ŠJ
|
264,00 |
s DPH |
115/2023
|
|
06.12.2023 |
Zuzana Harangozóvá |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
280/2023
|
Stravovanie - doplatok do stravy 11/2023 celá organizácia
|
30,24 |
s DPH |
|
Vnútroorganizačné
|
07.12.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
281/2023
|
Stravovanie - režijné náklady 11/2023 celá organizácia
|
1 965.60 |
s DPH |
|
Vnútroorganizačné
|
07.12.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
282/2023
|
Spotrebný materiál ŠJ
|
207,06 |
s DPH |
135/2023
|
20000041-2020
|
11.12.2023 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
283/2023
|
Všeobecné služby 11-12/2023 - spracovanie miezd
|
524,28 |
s DPH |
|
Zmluva z 01.09.2016
|
14.12.2023 |
Mesto Hnúšťa |
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
285/2023
|
Spotrebný materiál ZŠ + ŠKD
|
516,62 |
s DPH |
127/2023
|
|
15.12.2023 |
Darina Tomová |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
269/2023
|
Všeobecné služby ZŠ
|
282,67 |
s DPH |
|
VK/09/03/002
|
01.12.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
286/2023
|
Spotrebný materiál ŠJ
|
284,25 |
s DPH |
126/2023
|
|
15.12.2023 |
Darina Tomová |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
287/2023
|
Učebné pomôcky do ŠKD
|
69,50 |
s DPH |
136/2023
|
|
15.12.2023 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
288/2023
|
Opravy a udržiavanie v ŠJ
|
805,00 |
s DPH |
133/2023
|
|
18.12.2023 |
KoleR Service, spol. s r.o. |
|
|
|
18.12.2023 |