|
|
Faktúra |
67/2022
|
Opravy a udržiavanie 2.st.ZŠ
|
79 395,31 |
s DPH |
29/2022
|
|
30.03.2022 |
TECHNOIZOL HM, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
29/2022
|
Oprava strechy na budove na ul. Klokočovej
|
79 395,31 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
TECHNOIZOL HM, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
12.04.2022 |
|
Zmluva |
6/2022
|
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení medzi Technoizol HM, s.r.o. Banská Bystrica a ZŠ Klokočova 742/15 Hnúšťa
|
79 395,31 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Mgr. Jana Cikraiová |
Riaditeľka školy |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
133/2020
|
Výpočtová technika - projekt ZKV
|
11 070,00 |
s DPH |
41/2020
|
|
12.06.2020 |
PMXnet, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Objednávka |
41/2020
|
Multifunkčná tlačiareň Xerox 1025V
|
11 070,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
PMXnet, s.r.o. |
|
Mgr. Henčová Ľubica |
Riaditeľka školy |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
52/2015
|
Tepelná energia preplatok
|
7 715,23 |
s DPH |
|
05/2012
|
16.03.2015 |
Rimavská energetická s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Objednávka |
27/2022
|
Škola v prírode - ubytovanie + strava
|
5 838,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
OZ Detský Babylon |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
73/2024
|
Servis školského rozhlasu
|
5 173,55 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
MK hlas, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2016
|
Tepelná energia - vyúčtovanie - preplatok
|
4 898,46 |
s DPH |
|
05/2012
|
14.03.2016 |
Rimavská energetická s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Objednávka |
161/2020
|
Jedálenský stôl Basic Plus 800 vanilka
|
4 851,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Daffer spol. s r. o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
350/2020
|
Interiérové vybavenie ŠJ+ZŠ
|
4 851,00 |
s DPH |
161/2020
|
|
23.12.2020 |
Daffer spol. s r. o. |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
133/2019
|
DF-poplatok za pobyt žiakov v ŠvP
|
4 768,00 |
s DPH |
23/2019
|
|
24.05.2019 |
Občianske združenie Dubáčik |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Objednávka |
23/2019
|
ubytovanie+strava+preprava počas ŠvP 20.-24.05.2019 chata Havranovo
|
4 768,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
Občianske združenie Dubáčik |
|
Mgr. Henčová Ľubica |
Riaditeľka školy |
15.07.2019 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
Škola v prírode - Penzión Lucs Heľpa 20.05.-24.05.2024
|
4 244,50 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Fatralancia, agentúra zážitkov, o.z. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2014
|
Tepelná energia - preplatok 2013
|
3 918,29 |
s DPH |
|
05/2012
|
17.03.2014 |
Rimavská energetická s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
328/2019
|
DF ŠJ - nákup investičného majetku - umývací stroj na školskú jedáleň
|
3 900,00 |
s DPH |
114/2019
|
|
27.12.2019 |
1.VAPKA s.r.o. NILFISK-CENTRUM |
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
114/2019
|
Podlahový umývací stroj Nilfisk
|
3 900,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
1.VAPKA s.r.o. NILFISK-CENTRUM |
|
Mgr. Henčová Ľubica |
Riaditeľka školy |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
313/2018
|
DF-spotrebný materiál-úprava dolnej chodby v budove 2.st. ZŠ
|
3 899,76 |
s DPH |
91/2018
|
|
20.12.2018 |
Mgr. Grigorij Šamin - BAUTRADE |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Objednávka |
91/2018
|
Materiál podľa vlastného výberu
|
3 899,76 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Mgr. Grigorij Šamin - BAUTRADE |
|
Mgr. Henčová Ľubica |
Riaditeľka školy |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
300/2019
|
DF ŠJ - nákup investičného majetku - elektrická pec
|
3 680,00 |
s DPH |
101/2019
|
|
03.12.2019 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2019 |