|
|
Faktúra |
110/2025
|
Cestovné náhrady 1.st - ŠvP
|
8 239.00 |
s DPH |
141/2024
|
|
19.05.2025 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
141/2024
|
Škola v prírode - hotel Agro Veľká Lomnica
|
7 602.00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
298/2025
|
Interiérové vybavenie ŠJ
|
7 468.00 |
s DPH |
154/2025
|
|
22.12.2025 |
Daffer spol. s r. o. |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125/2026
|
Cestovné náhrady 1.st.ZŠ - ŠvP 2026
|
7 290.00 |
s DPH |
119/2025
|
|
20.05.2026 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
67/2022
|
Opravy a udržiavanie 2.st.ZŠ
|
79 395,31 |
s DPH |
29/2022
|
|
30.03.2022 |
TECHNOIZOL HM, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
29/2022
|
Oprava strechy na budove na ul. Klokočovej
|
79 395,31 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
TECHNOIZOL HM, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
12.04.2022 |
|
Zmluva |
6/2022
|
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení medzi Technoizol HM, s.r.o. Banská Bystrica a ZŠ Klokočova 742/15 Hnúšťa
|
79 395,31 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Mgr. Jana Cikraiová |
Riaditeľka školy |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
52/2015
|
Tepelná energia preplatok
|
7 715,23 |
s DPH |
|
05/2012
|
16.03.2015 |
Rimavská energetická s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Objednávka |
119/2025
|
Škola v prírode 2026 - strava, ubytovanie, zdravotník
|
6 970.00 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2026
|
Cestovné náhrady 2.st.ZŠ - lyžiarsky výcvik
|
6 680.00 |
s DPH |
|
36/2025
|
16.01.2026 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
5/2026
|
Oprava havarijného stavu strechy
|
118 817,67 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
JAMU STAV, s.r.o. |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
12.01.2026 |
|
|
Zmluva |
1/2026
|
Zmluva o dielo č. ZŠ 01/2026
|
118 817,67 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
JAMU STAV, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Sýkorová |
riaditeľka školy |
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
41/2020
|
Multifunkčná tlačiareň Xerox 1025V
|
11 070,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
PMXnet, s.r.o. |
|
Mgr. Henčová Ľubica |
Riaditeľka školy |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
133/2020
|
Výpočtová technika - projekt ZKV
|
11 070,00 |
s DPH |
41/2020
|
|
12.06.2020 |
PMXnet, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Objednávka |
27/2022
|
Škola v prírode - ubytovanie + strava
|
5 838,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
OZ Detský Babylon |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
73/2024
|
Servis školského rozhlasu
|
5 173,55 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
MK hlas, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2016
|
Tepelná energia - vyúčtovanie - preplatok
|
4 898,46 |
s DPH |
|
05/2012
|
14.03.2016 |
Rimavská energetická s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
350/2020
|
Interiérové vybavenie ŠJ+ZŠ
|
4 851,00 |
s DPH |
161/2020
|
|
23.12.2020 |
Daffer spol. s r. o. |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
161/2020
|
Jedálenský stôl Basic Plus 800 vanilka
|
4 851,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Daffer spol. s r. o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
133/2019
|
DF-poplatok za pobyt žiakov v ŠvP
|
4 768,00 |
s DPH |
23/2019
|
|
24.05.2019 |
Občianske združenie Dubáčik |
|
|
|
15.07.2019 |