|
Zmluva |
8/2020
|
Kúpna zmluva č. Z202012010_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl.Obchodného zákonníka medzi Škola.sk, s.r.o. Bratislava a ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa
|
4 125.12 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Mgr. Ľubica Henčová |
Riaditeľka školy |
15.06.2020 |
|
|
Objednávka |
27/2026
|
Tlač šekov pre ŠJ
|
20,91 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Slovenská pošta a.s. |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
63/2026
|
Školské mlieko - mliečne výrobky 6/2026
|
727,65 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
267/2025
|
Učebné pomôcky z príspevku POP
|
1 315.00 |
s DPH |
129/2025
|
|
25.11.2025 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
265/2025
|
Špeciálne služby ŠJ
|
314,00 |
s DPH |
122/2025
|
|
24.11.2025 |
Jozef Harangozó - TFA |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
264/2025
|
Stroje, zariadenia, náradie ŠJ
|
369,00 |
s DPH |
125/2025
|
|
24.11.2025 |
DS Machines s.r.o. |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
258/2025
|
Všeobecné služby ZŠ - elektr.nástenka 10/2025
|
36,00 |
s DPH |
|
27/2025
|
14.11.2025 |
eSoft services s.r.o. |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
64/2026
|
Biela tabuľa 240 x 120
|
371,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
61/2026
|
Farby na tvár
|
26,10 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Allegro sp. z.o.o. |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
62/2026
|
Revízia výťahu v kuchyni ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Marian Laššák |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
212/2025
|
Stoje a zariadenia ZŠ
|
185,20 |
s DPH |
110/2025
|
|
01.10.2025 |
Muziker, a.s. |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
60/2026
|
Revízia bleskozvodov
|
560,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Ján SVITEK |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
59/2026
|
aSc agenda komplet
|
634,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
58/2026
|
Hygienické a čistiace potreby pre ZŠ
|
659,04 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Darina Tomová |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
57/2026
|
Hygienické a čistiace potreby pre ŠJ
|
299,14 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Darina Tomová |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
56/2026
|
výroba gumeného štočku na pečiatku - FK
|
27,04 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
pandrlak advertising, s.r.o. |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
270/2025
|
Cestovné náhrady
|
72,25 |
s DPH |
127/2025
|
|
29.11.2025 |
City Apatment near Aupark - Vital Place s.r.o. |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
214/2025
|
Učebné + kompenzačné pomôcky/SZP
|
244,70 |
s DPH |
92/2025
|
|
02.10.2025 |
NOMIland, s.r.o. |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
54/2026
|
Školské mlieko - mliečne výrobky
|
555,10 |
s DPH |
|
|
31.05.2026 |
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
244/2025
|
Všeobecné služby ZŠ
|
338,00 |
s DPH |
|
VK/09/03/002
|
30.10.2025 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
30.10.2025 |