|
Zmluva |
8/2020
|
Kúpna zmluva č. Z202012010_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl.Obchodného zákonníka medzi Škola.sk, s.r.o. Bratislava a ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa
|
4 125.12 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Mgr. Ľubica Henčová |
Riaditeľka školy |
15.06.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2026
|
Toner HP78A - CE278A originál
|
172,55 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
interNETmania SK s.r.o. |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
224/2025
|
Školenia, kurzy a semináre ZŠ
|
243,54 |
s DPH |
70/2025
|
|
03.10.2025 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
270/2025
|
Cestovné náhrady
|
72,25 |
s DPH |
127/2025
|
|
29.11.2025 |
City Apatment near Aupark - Vital Place s.r.o. |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
212/2025
|
Stoje a zariadenia ZŠ
|
185,20 |
s DPH |
110/2025
|
|
01.10.2025 |
Muziker, a.s. |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
214/2025
|
Učebné + kompenzačné pomôcky/SZP
|
244,70 |
s DPH |
92/2025
|
|
02.10.2025 |
NOMIland, s.r.o. |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
215/2025
|
Opravy a udržiavanie stojov a zariadení v kuchyni ŠJ
|
815,49 |
s DPH |
91/2025
|
|
02.10.2025 |
Gastro Marček s.r.o. |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
216/2025
|
Školenia a semináre ZŠ
|
75,00 |
s DPH |
104/2025
|
|
02.10.2025 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
234/2025
|
Všeobecný materiál na ZÚ
|
24,93 |
s DPH |
118/2025
|
|
14.10.2025 |
MARGARETKA PO, s.r.o. |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
265/2025
|
Špeciálne služby ŠJ
|
314,00 |
s DPH |
122/2025
|
|
24.11.2025 |
Jozef Harangozó - TFA |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
235/2025
|
Nákup IM do ŠJ
|
10 546.00 |
s DPH |
111/2025
|
|
14.10.2025 |
DS Machines s.r.o. |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
238/2025
|
Opravy a udržiavanie strojov a zariadení v ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
112/2025
|
|
21.10.2025 |
UBYDO s.r.o. |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
241/2025
|
Špeciálne služby ZŠ
|
86,10 |
s DPH |
|
37/2025
|
28.10.2025 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
244/2025
|
Všeobecné služby ZŠ
|
338,00 |
s DPH |
|
VK/09/03/002
|
30.10.2025 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
245/2025
|
Skolenia, semináre 1.st.ZŠ
|
512,00 |
s DPH |
120/2025
|
|
31.10.2025 |
Indícia, s.r.o. |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
276/2025
|
Všeobecné služby ZŠ - elektr.nástenka 12/2025
|
36,00 |
s DPH |
|
27/2025
|
01.12.2025 |
eSoft services s.r.o. |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
279/2025
|
Špeciálne služby ZŠ 11/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
37/2025
|
02.12.2025 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
267/2025
|
Učebné pomôcky z príspevku POP
|
1 315.00 |
s DPH |
129/2025
|
|
25.11.2025 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
264/2025
|
Stroje, zariadenia, náradie ŠJ
|
369,00 |
s DPH |
125/2025
|
|
24.11.2025 |
DS Machines s.r.o. |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
292/2025
|
Všeobecné služby ZŠ 12/2025
|
99,99 |
s DPH |
|
ZO/2025OP20856-2
|
17.12.2025 |
MG LEGAL s.r.o. |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
17.12.2025 |