|
|
Faktúra |
201/2013
|
Tonery
|
91,87 |
s DPH |
45/2013
|
|
04.10.2013 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
227/2012
|
Učebné pomôcky na dejepis
|
100,00 |
s DPH |
45/2012
|
|
22.11.2012 |
COLUMEN učebné pomôcky |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
214/2014
|
Kompatibilná lampa
|
83,14 |
s DPH |
44/2014
|
|
04.11.2014 |
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
211/2013
|
Časopis - Spoznávame svet okolo nás
|
49,90 |
s DPH |
44/2013
|
|
11.10.2013 |
IRIS - Vydavateľstvo a tlač |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
222/2015
|
Školské pomôcky - HN
|
1 477,40 |
s DPH |
43/2015
|
|
13.10.2015 |
RDV s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
257/2014
|
Školské pomôcky na HV
|
123,00 |
s DPH |
43/2014
|
|
09.12.2014 |
EDUCAPLAY s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
221/2015
|
Diagnostika projektora
|
28,80 |
s DPH |
42/2015
|
|
13.10.2015 |
asupport s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
219/2014
|
Farby na tabuľu - stena
|
844,08 |
s DPH |
42/2014
|
|
10.11.2014 |
Smartown s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
195/2013
|
Nástenné držiaky, monitorové káble
|
269,01 |
s DPH |
42/2013
|
|
23.09.2013 |
TEKRA sk |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
238/2012
|
Školské pomôcky pre ŠKD
|
12,24 |
s DPH |
42/2012
|
|
28.11.2012 |
DEMA Senica a.s. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
219/2015
|
Kancelárske potreby
|
132,90 |
s DPH |
41/2015
|
|
08.10.2015 |
LIBRA-Lebedová Mária |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
17/2015
|
Školské pomôcky
|
122,40 |
s DPH |
41/2014
|
|
03.02.2015 |
EDUCAPLAY s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
258/2014
|
Školské pomôcky pre žiakov zo SZP
|
185,60 |
s DPH |
41/2014
|
|
09.12.2014 |
EDUCAPLAY s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
237/2012
|
Školské pomôcky na telesnú výchovu
|
519,64 |
s DPH |
41/2012
|
|
28.11.2012 |
DEMA Senica a.s. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
206/2015
|
Tonery do tlačiarní
|
161,47 |
s DPH |
40/2015
|
|
24.09.2015 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
213/2014
|
Operačná pamäť, monitory
|
354,78 |
s DPH |
40/2014
|
|
04.11.2014 |
ALZA.sk |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
184/2013
|
Čistiace prostriedky
|
44,52 |
s DPH |
40/2013
|
|
11.09.2013 |
Lynne s.r.o |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
51/2014
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
22,00 |
s DPH |
4/2014
|
|
11.03.2014 |
Marian Laššák |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
17/2012
|
Čistiace a hygienické potreby
|
32,40 |
s DPH |
4/2012
|
|
26.01.2012 |
Lynne s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
200/2015
|
Prietokový ohrievač + materiál na montáž
|
153,50 |
s DPH |
39/2015
|
|
11.09.2015 |
Peter Kováč |
|
|
|
15.07.2019 |