|
|
Faktúra |
86/2025
|
Výpočtová technika ZŠ
|
1 042.12 |
s DPH |
37/2025
|
|
16.04.2025 |
Alza sk |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
Všeobecné služby ZŠ/ŠJ
|
469,86 |
s DPH |
35/2025
|
|
15.04.2025 |
KONTROLA-OPRAVA-PREDAJ HASIACICH ZARIADENÍ Miklós Feješ |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
36/2025
|
Ubongo a iné hry
|
73,31 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
3via, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
37/2025
|
Počítače HP Pro 260G9
|
1 042.12 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Alza sk |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2025
|
Všeobecné služby ZŠ/ŠJ
|
189,00 |
s DPH |
34/2025
|
|
09.04.2025 |
Miroslav Vetrák ELPOM |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
83/2025
|
Všeobecné služby ZŠ
|
13,39 |
s DPH |
|
2025/026
|
07.04.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
Telekomunikačné služby a infraštruktúra ZŠ 3/2025
|
46,43 |
s DPH |
|
4052191441993
|
07.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
Všeobecné služby ZŠ písomný záznam
|
221,40 |
s DPH |
|
017/2014/PZS
|
07.04.2025 |
Medicínsko-preventívna s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
Všeobecné služby ZŠ 3/2025
|
152,97 |
s DPH |
|
202400062
|
04.04.2025 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
RN 3/2025 celá organizácia
|
1 515.80 |
s DPH |
|
Vnútroorganizačné
|
03.04.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
Všeobecný materiál ZŠ
|
81,14 |
s DPH |
33/2025
|
|
03.04.2025 |
Print-Office s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
Príspevok na stravu zo SF 3/2025
|
227,37 |
s DPH |
|
Vnútroorganizačné
|
03.04.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
Príspevok na stravu 3/2025 celá organizácia
|
23,32 |
s DPH |
|
Vnútroorganizačné
|
03.04.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
Špeciálne služby ZŠ 3/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
03/2022
|
03.04.2025 |
SAFE WORK - BTS.SK, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
Všeobecné služby ZŠ 3/2025
|
98,40 |
s DPH |
|
017/2014/PZS
|
01.04.2025 |
Medicínsko-preventívna s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
Všeobecný materiál ŠJ
|
368,14 |
s DPH |
32/2025
|
|
01.04.2025 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
Energie 1.st.ZŠ 4/2025
|
272,00 |
s DPH |
|
751273
|
01.04.2025 |
SPP |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
Energie ŠJ 4/2025
|
56,00 |
s DPH |
|
751273
|
01.04.2025 |
SPP |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
Energie ZŠ 1.st. - teplo 4/2025
|
2 550.00 |
s DPH |
|
05/2012
|
01.04.2025 |
esi Hnúšťa s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
Energie ŠJ 4/2025
|
1 287.00 |
s DPH |
|
52098712, 52097882
|
01.04.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
01.04.2025 |