|
Zmluva |
5/2025
|
Zmluva o poskytovaní služby Výplatný lístok
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Jana Cikraiová |
riaditeľka školy |
16.01.2025 |
|
|
Zmluva |
4/2025
|
Kolektívna zmluva na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ Klokočova 742/15 Hnúšťa |
|
Mgr. Jana Cikraiová |
riaditeľka školy |
16.01.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2025
|
Dohoda o prenajatí nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Michaela Csatlósová |
|
Mgr. Jana Cikraiová |
riaditeľka školy |
16.01.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu ul. Klokočova
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Jana Cikraiová |
riaditeľka školy |
16.01.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu ul.Francisciho
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Jana Cikraiová |
riaditeľka školy |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
326/2024
|
Spotrebný materiál ZŠ
|
2 536.73 |
s DPH |
156/2024
|
|
31.12.2024 |
Mgr. Grigorij Šamin - BAUTRADE |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
325/2024
|
Interiérové vybavenie ZŠ a ŠJ
|
2 740.00 |
s DPH |
158/2024
|
|
31.12.2024 |
Wilsondo s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
321/2024
|
Telekomun.služby ZŠ 11/2024
|
33,00 |
s DPH |
|
A0493243
|
30.12.2024 |
Orange Slovensko |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
320/2024
|
Všeobecné služby ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
151/2024
|
|
30.12.2024 |
Ondrej Chudic |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
322/2024
|
Bankové a poštové poplatky za účet ŠJ 5-11/2024
|
205,55 |
s DPH |
|
Vnútroorganizačné
|
30.12.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
323/2024
|
Nákup HIM do ŠJ
|
2 343.60 |
s DPH |
153/2024
|
|
30.12.2024 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
324/2024
|
Nákup HIM do ŠJ
|
5 984.16 |
s DPH |
157/2024
|
|
30.12.2024 |
LAWEX spol. s r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
158/2024
|
Kancelárske stoličky Falcao - sivé
|
2 740.00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Wilsondo s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
319/2024
|
Príspevok zo SF
|
934,80 |
s DPH |
145/2024
|
|
27.12.2024 |
KOCKA Trade s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
318/2024
|
Všeobecné služby ZŠ 11-12/2024
|
660,33 |
s DPH |
|
Zmluva z 01.09.2016
|
19.12.2024 |
Mesto Hnúšťa |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
317/2024
|
Spotrebný materiál ZŠ + ŠJ
|
1 665.22 |
s DPH |
155/2024
|
|
19.12.2024 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
316/2024
|
Stroja a zariadenia ŠJ
|
1 680.00 |
s DPH |
154/2024
|
|
19.12.2024 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
157/2024
|
Plynový kotol KG 100 s montážou
|
5 984.16 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
LAWEX spol. s r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
310/2024
|
Školenia, kurzy ZŠ
|
312,00 |
s DPH |
|
017/2014/PZS
|
18.12.2024 |
Medicínsko-preventívna s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
155/2024
|
Náhradné diely a batéria do umývacieho stroja
|
1 665.22 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
18.12.2024 |