|
|
Faktúra |
93/2025
|
Špeciálne služby ZŠ
|
256,20 |
s DPH |
|
ZO/2019c20856-1
|
29.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
riaditeľka školy |
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
38/2025
|
Bubnová kosačka
|
1 220,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Ján Cerovský - HEVEA |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
riaditeľka školy |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2025
|
Stroje a zariadenia ZŠ
|
1 220.00 |
s DPH |
38/2025
|
|
29.04.2025 |
Ján Cerovský HEVEA |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
Špeciálne služby ZŠ
|
135,00 |
s DPH |
|
ZO/2020WBS20856-2
|
28.04.2025 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
riaditeľka školy |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
Miestny poplatok za KO - celá organizácia
|
2 636.03 |
s DPH |
|
Zmluva z 01.09.2016
|
25.04.2025 |
Mesto Hnúšťa |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
Všeobecné služby ZŠ
|
48,00 |
s DPH |
|
SC19/10/112
|
23.04.2025 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
Telekomunikačné služby ZŠ + ŠJ 4/2025
|
38,95 |
s DPH |
|
A0493243
|
23.04.2025 |
Orange Slovensko |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
Všeobecné služby ŠJ 3/2025
|
326,83 |
s DPH |
|
Zmluva z 01.09.2016
|
23.04.2025 |
Mesto Hnúšťa |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2025
|
Výpočtová technika ZŠ
|
1 042.12 |
s DPH |
37/2025
|
|
16.04.2025 |
Alza sk |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
36/2025
|
Ubongo a iné hry
|
73,31 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
3via, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
37/2025
|
Počítače HP Pro 260G9
|
1 042.12 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Alza sk |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
Všeobecné služby ZŠ/ŠJ
|
469,86 |
s DPH |
35/2025
|
|
15.04.2025 |
KONTROLA-OPRAVA-PREDAJ HASIACICH ZARIADENÍ Miklós Feješ |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2025
|
Všeobecné služby ZŠ/ŠJ
|
189,00 |
s DPH |
34/2025
|
|
09.04.2025 |
Miroslav Vetrák ELPOM |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
Telekomunikačné služby a infraštruktúra ZŠ 3/2025
|
46,43 |
s DPH |
|
4052191441993
|
07.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
Všeobecné služby ZŠ písomný záznam
|
221,40 |
s DPH |
|
017/2014/PZS
|
07.04.2025 |
Medicínsko-preventívna s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
83/2025
|
Všeobecné služby ZŠ
|
13,39 |
s DPH |
|
2025/026
|
07.04.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
Všeobecné služby ZŠ 3/2025
|
152,97 |
s DPH |
|
202400062
|
04.04.2025 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
Špeciálne služby ZŠ 3/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
03/2022
|
03.04.2025 |
SAFE WORK - BTS.SK, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
Príspevok na stravu zo SF 3/2025
|
227,37 |
s DPH |
|
Vnútroorganizačné
|
03.04.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
Príspevok na stravu 3/2025 celá organizácia
|
23,32 |
s DPH |
|
Vnútroorganizačné
|
03.04.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
03.04.2025 |
