Faktúry, objednávky, zmluvy

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 44/2025 Kuchynské váhy Ruhhy do 2000 g 55,90 s DPH 06.05.2025 Alza sk Mgr. Cikraiová Jana Riaditeľka školy 06.05.2025
Objednávka 43/2025 Čističe na monitory a biele tabule 73,77 s DPH 06.05.2025 Internet-Handel s.r.o. Mgr. Cikraiová Jana Riaditeľka školy 06.05.2025
Objednávka 42/2025 Školský a kancelársky nábytok - náhradné plnenie 3 620.00 s DPH 05.05.2025 INTEGRA - chránené dielne, n.o. Mgr. Cikraiová Jana Riaditeľka školy 05.05.2025
Objednávka 41/2025 Doprava Hnúšťa - Látky Prašivá 418,00 s DPH 05.05.2025 Milan Murinček - MBUS Mgr. Cikraiová Jana Riaditeľka školy 05.05.2025
Objednávka 40/2025 Strava a ubytovanie - koncoročný výlet 902,00 s DPH 02.05.2025 Ľubomír Grnáč PENZIÓN KERAMETAL - AREÁL ŠPORTOV Mgr. Cikraiová Jana Riaditeľka školy 02.05.2025
Faktúra 92/2025 Stroje a zariadenia ZŠ 1 220.00 s DPH 38/2025 29.04.2025 Ján Cerovský HEVEA Mgr. Cikraiová Jana Riaditeľka školy 29.04.2025
Objednávka 38/2025 Bubnová kosačka 1 220,00 s DPH 29.04.2025 Ján Cerovský - HEVEA Mgr. Cikraiová Jana riaditeľka školy 29.04.2025
Faktúra 93/2025 Špeciálne služby ZŠ 256,20 s DPH ZO/2019c20856-1 29.04.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Cikraiová Jana riaditeľka školy 29.04.2025
Objednávka 39/2025 Preprava počas ŠvP Hnúšťa - Veľká Lomnica a späť 700,00 s DPH 29.04.2025 FANTASTIC - Ján Ulický Mgr. Cikraiová Jana Riaditeľka školy 29.04.2025
Faktúra 91/2025 Špeciálne služby ZŠ 135,00 s DPH ZO/2020WBS20856-2 28.04.2025 Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. Mgr. Cikraiová Jana riaditeľka školy 28.04.2025
Faktúra 90/2025 Miestny poplatok za KO - celá organizácia 2 636.03 s DPH Zmluva z 01.09.2016 25.04.2025 Mesto Hnúšťa Mgr. Cikraiová Jana Riaditeľka školy 25.04.2025
Faktúra 89/2025 Všeobecné služby ZŠ 48,00 s DPH SC19/10/112 23.04.2025 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. Mgr. Cikraiová Jana Riaditeľka školy 23.04.2025
Faktúra 88/2025 Telekomunikačné služby ZŠ + ŠJ 4/2025 38,95 s DPH A0493243 23.04.2025 Orange Slovensko Mgr. Cikraiová Jana Riaditeľka školy 23.04.2025
Faktúra 87/2025 Všeobecné služby ŠJ 3/2025 326,83 s DPH Zmluva z 01.09.2016 23.04.2025 Mesto Hnúšťa Mgr. Cikraiová Jana Riaditeľka školy 23.04.2025
Faktúra 86/2025 Výpočtová technika ZŠ 1 042.12 s DPH 37/2025 16.04.2025 Alza sk Mgr. Cikraiová Jana Riaditeľka školy 16.04.2025
Objednávka 37/2025 Počítače HP Pro 260G9 1 042.12 s DPH 15.04.2025 Alza sk Mgr. Cikraiová Jana Riaditeľka školy 15.04.2025
Faktúra 85/2025 Všeobecné služby ZŠ/ŠJ 469,86 s DPH 35/2025 15.04.2025 KONTROLA-OPRAVA-PREDAJ HASIACICH ZARIADENÍ Miklós Feješ Mgr. Cikraiová Jana Riaditeľka školy 15.04.2025
Objednávka 36/2025 Ubongo a iné hry 73,31 s DPH 15.04.2025 3via, s.r.o. Mgr. Cikraiová Jana Riaditeľka školy 15.04.2025
Faktúra 84/2025 Všeobecné služby ZŠ/ŠJ 189,00 s DPH 34/2025 09.04.2025 Miroslav Vetrák ELPOM Mgr. Cikraiová Jana Riaditeľka školy 09.04.2025
Faktúra 82/2025 Telekomunikačné služby a infraštruktúra ZŠ 3/2025 46,43 s DPH 4052191441993 07.04.2025 Slovak Telekom a.s. Mgr. Cikraiová Jana Riaditeľka školy 07.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/5554
Zmluvy, objednávky a faktúry do r. 2012