|
|
Faktúra |
10/2020
|
Režijné náklady 12/2019 ŠKD
|
47,85 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
327/2019
|
DF-poplatky za telefon 20.12.2019-19.01.2020
|
24,34 |
s DPH |
|
A0493243
|
27.12.2019 |
Orange Slovensko |
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
328/2019
|
DF ŠJ - nákup investičného majetku - umývací stroj na školskú jedáleň
|
3 900,00 |
s DPH |
114/2019
|
|
27.12.2019 |
1.VAPKA s.r.o. NILFISK-CENTRUM |
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
329/2019
|
DF -ŠJ. - spotrebný materiál-kuchynské potreby
|
144,56 |
s DPH |
115/2019
|
|
27.12.2019 |
LIBRA - Lebedová Mária |
|
|
|
09.01.2020 |
|
Zmluva |
1/2020
|
Zmluva o poskytnutí služby č. 2020/36/27 v súlade s § 269 ods. 2 a nasl.z.č. 513/1991 Zb.Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v súlade so z.č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi Ekronn, s.r.o., Rimavská Sobota a ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
|
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
Spracovanie miezd 12/2019 1.st.ZŠ
|
221,02 |
s DPH |
|
Zmluva z 01.09.2016
|
07.01.2020 |
Mesto Hnúšťa |
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2020
|
Pracovná zdravotná služba 12/2019 1.st.
|
74,88 |
s DPH |
|
017/2014/PZS
|
08.01.2020 |
Medicínsko-preventívna s.r.o. |
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020
|
Vodné a stočné 9-12/2019 1.st.
|
104,90 |
s DPH |
|
406200956
|
08.01.2020 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020
|
Viirtuálna knižnica 12/2019 1.st.
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/03/002
|
08.01.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2020 1.st.
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2019c20856-1
|
08.01.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020
|
Poplatky za telefon pevná sieť 12/2019 1.st.
|
29,00 |
s DPH |
|
4052191441993
|
08.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2020
|
Nedoplatok za elektrinu za rok 2019 2.st.
|
672,17 |
s DPH |
|
52098712, 52097882
|
09.01.2020 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
9/2020
|
Režijné náklady 12/2019 ŠJ
|
99,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
11/2020
|
Režijné náklady 12/2019 1.st.ZŠ
|
259,05 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
325/2019
|
DF-služby-odstránenie linolea,úprava podlahy v budove na ul. Klokočovej
|
1 797,60 |
s DPH |
113/2019
|
|
20.12.2019 |
Miroslav Stieranka, s. r. o. |
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12/2020
|
Režijné náklady 12/2019 2.st.ZŠ
|
356,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 |
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
13/2020
|
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ 12/2019
|
29,70 |
s DPH |
|
1086/36
|
09.01.2020 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
14/2020
|
Správa o stave zamestnancov
|
36,00 |
s DPH |
|
017/2014/PZS
|
13.01.2020 |
Medicínsko-preventívna s.r.o. |
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
15/2020
|
Nedoplatok za elektrinu za rok 2019 1.st.
|
50,71 |
s DPH |
|
52098712, 52097882
|
13.01.2020 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
16/2020
|
Odber zemného plynu 1/2020 ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
|
406200956
|
15.01.2020 |
SPP |
|
|
|
24.02.2020 |