|
|
Faktúra |
179/2023
|
Energie ŠJ - zemný plyn 9/2023
|
34,00 |
s DPH |
|
751273
|
04.09.2023 |
SPP |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
180/2023
|
Energie 1.st.ZŠ - zemný plyn 9/2023
|
192,00 |
s DPH |
|
751273
|
04.09.2023 |
SPP |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
174/2023
|
Učebnice pre 1.st.ZŠ zo štátneho príspevku
|
178,20 |
s DPH |
71/2023
|
|
28.08.2023 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
172/2023
|
Telekomunikačná technika z VP
|
1 693.49 |
s DPH |
64/2023
|
|
28.08.2023 |
Alza sk |
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
182/2023
|
Energie 2.st.ZŠ - teplo 9/2023
|
2 550.00 |
s DPH |
|
05/2012
|
04.09.2023 |
Rimavská energetická s.r..o. |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
159/2023
|
Špeciálne služby ŠJ 7/2023 TPO a BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
03/2022
|
08.08.2023 |
SAFE WORK - BTS.SK, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Objednávka |
72/2023
|
Seminár Dopady novely školského zákona od 01.09.2023
|
82,80 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
24.08.2023 |
|
|
Objednávka |
73/2023
|
Hygienické potreby
|
480,96 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
74/2023
|
Učebnice Literatúra v pohode pre 6., 7. a 8. ročník
|
346,80 |
s DPH |
|
|
27.08.2023 |
TAKTIK International, s. r. o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
27.08.2023 |
|
|
Objednávka |
75/2023
|
Vitrínová chladnička Liebher do kuchyne ŠJ
|
999,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Peter Kováč ml. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
76/2023
|
Tonery do tlačiarní
|
661,32 |
s DPH |
|
20000041-2020
|
31.08.2023 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
155/2023
|
Energie ŠJ - zemný plyn 8/2023
|
17,00 |
s DPH |
|
751273
|
08.08.2023 |
SPP |
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
156/2023
|
Energie 1.st.ZŠ - zemný plyn 8/2023
|
93,00 |
s DPH |
|
751273
|
08.08.2023 |
SPP |
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
157/2023
|
Energie 2.st.ZŠ - dodávka elektriny 8/2023
|
1 010.00 |
s DPH |
|
52098712, 52097882
|
08.08.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
158/2023
|
Energie 2.st.ZŠ - teplo 8/2023
|
2 550.00 |
s DPH |
|
05/2012
|
08.08.2023 |
Rimavská energetická s.r..o. |
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
160/2023
|
Komun.infarštruktúra ŠKD - internet 8/2023
|
40,08 |
s DPH |
|
4052191441993
|
08.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
171/2023
|
Školenia, kurzy a semináre 1.st.ZŠ
|
82,80 |
s DPH |
72/2023
|
|
25.08.2023 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
161/2023
|
Špec.služby ZŠ - výkon ZO 8/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2019c20856-1
|
08.08.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
162/2023
|
Vš. služby ZŠ - prac.zdrav.služba 7/2023
|
87,64 |
s DPH |
|
017/2014/PZS
|
08.08.2023 |
Medicínsko-preventívna s.r.o. |
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
163/2023
|
Všeobecné služby ZŠ 7/2023 - spracovanie miezd
|
231,30 |
s DPH |
|
Zmluva z 01.09.2016
|
11.08.2023 |
Mesto Hnúšťa |
|
|
|
11.08.2023 |