|
|
Objednávka |
38/2026
|
Príspevok zo SF na ubytovanie a stravu- koncoročný výlet
|
618,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
DDS, s.r.o. |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
37/2026
|
Revízia elektrických zariadení a spotrebičov
|
1 005.00 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Ján SVITEK |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
36/2026
|
Školské lavice
|
1 792.00 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
35/2026
|
Revízia hasiacich zariadení
|
369,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
KONTROLA-OPRAVA-PREDAJ HASIACICH ZARIADENÍ Miklós Feješ |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
34/2026
|
Seminár - Zaraďovanie pedagogických a odborných zamestnancov
|
158,67 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
33/2026
|
Revízia požiarnych klapiek
|
195,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Miroslav Vetrák ELPOM |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
32/2026
|
Vzdelávanie - Krízový manažment v školskej riadiacej praxi
|
90,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
INŠPIRÁCIA o.z. |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
79/2026
|
Vodné a stočné 1-3/2026 ZŠ 1.st.
|
198,89 |
s DPH |
|
406200956/423026885
|
31.03.2026 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
78/2026
|
Vodné a stočné 1-3/20265 ZŠ 2.st.
|
1 924.88 |
s DPH |
|
406200956/423026885
|
31.03.2026 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
77/2026
|
Opravy a udržiavanie budov - havarijný stav strechy
|
59 408.84 |
s DPH |
5/2026
|
|
30.03.2026 |
JAMU STAV, s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
76/2026
|
Všeobecné služby ZŠ - elektr.nástenka 3/2026
|
36,00 |
s DPH |
|
27/2025
|
27.03.2026 |
eSoft services s.r.o. |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
75/2026
|
Všeobecný materiál ZŠ
|
355,22 |
s DPH |
30/2026
|
|
25.03.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
73/2026
|
Všeobecné služby ZŠ 2/2026
|
333,50 |
s DPH |
|
Zmluva z 01.09.2016
|
24.03.2026 |
Mesto Hnúšťa |
|
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
72/2026
|
Všeobecné služby ZŠ
|
1 056.00 |
s DPH |
25/2026
|
|
24.03.2026 |
Peter Kršák |
|
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
74/2026
|
Telekomunikačné služby ZŠ + ŠJ 3/2026
|
38,50 |
s DPH |
|
A0493243
|
24.03.2026 |
Orange Slovensko |
|
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
31/2026
|
Preprava na súťaž Hnúšťa - Badín a späť
|
280,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
FANTASTIC - Ján Ulický |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
30/2026
|
Bianco tlačivá
|
355,22 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
19.03.2026 |
|
Zmluva |
15/2026
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Centrum poradenstva a prevencie |
|
Mgr. Jana Sýkorová |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
|
|
Zmluva |
16/2026
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakkozépiskola |
|
Mgr. Jana Sýkorová |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
|
|
Zmluva |
13/2026
|
Darovacia zmluva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
TESCO STORES SR, a.s. |
|
Mgr. Jana Sýkorová |
Riaditeľka školy |
18.03.2026 |