|
|
Faktúra |
308/2021
|
Spotrebný materiál - kancelársky
|
28,39 |
s DPH |
130/2021
|
|
06.12.2021 |
FUEGO.SK s.r.o. |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
307/2021
|
Spotrebný materiál - tonery do tlačiarní
|
237,58 |
s DPH |
122/2021
|
20000041-2020
|
06.12.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
306/2021
|
Školenia, semináre 1.st.
|
59,00 |
s DPH |
113/2021
|
|
06.12.2021 |
LUKAJKA & PARTNERS akadémia s.r.o. |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
305/2021
|
Dodávka a odber tepla 2.st. ZŠ 12/2021 VP
|
1 950,00 |
s DPH |
|
05/2012
|
06.12.2021 |
Rimavská energetická s.r..o. |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
304/2021
|
Dodávka elektriny 2.st 12/2021
|
728,00 |
s DPH |
|
52098712, 52097882
|
06.12.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
303/2021
|
Virtuálna knižnica 2.st. 11/2021
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/03/002
|
06.12.2021 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
222/2021
|
Vš.služby - tlačiarenské ŠJ
|
12,59 |
s DPH |
91/2021
|
|
02.09.2021 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
178/2021
|
Spotrebný materiál - tonery do tlačiarní Letná škola MŠVVaŠ
|
218,10 |
s DPH |
70/2021
|
20000041-2020
|
09.07.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
220/2021
|
Učebné pomôcky - učebnice AJN 2.st.
|
206,10 |
s DPH |
90/2021
|
|
27.08.2021 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2021
|
Stojany na kolobežky
|
448,00 |
s DPH |
39/2021
|
|
13.05.2021 |
M&M MIPECH s.r.o |
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
127/2021
|
Športové potreby pre 1.+2.st.ZŠ
|
74,77 |
s DPH |
47/2021
|
|
26.05.2021 |
Zábavné učení, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2021
|
Poplatky za telefón 1.st. + ŠJ 5/6/2021
|
28,00 |
s DPH |
|
A0493243
|
24.05.2021 |
Orange Slovensko |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
125/2021
|
Učebné pomôcky - učebnice pre 1.st.ZŠ
|
158,40 |
s DPH |
42/2021
|
|
24.05.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021
|
Učebné pomôcky - učebnice pre 1.st.ZŠ
|
915,60 |
s DPH |
44/2021
|
|
20.05.2021 |
LiberaTerra, s. r. o. |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021
|
Spracovanie miezd 2.st. 4/2021
|
236,44 |
s DPH |
|
Zmluva z 01.09.2016
|
20.05.2021 |
Mesto Hnúšťa |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
122/2021
|
Učebné pomôcky - učebnice pre 1.st.ZŠ
|
1 308,78 |
s DPH |
45/2021
|
|
18.05.2021 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021
|
Výpočtová technika - projekt "Všetky deti online"
|
1 253,00 |
s DPH |
40/2021
|
|
12.05.2021 |
Z + M servis a.s. |
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
129/2021
|
Učebné pomôcky - učebnice AJN 1.st.
|
432,81 |
s DPH |
49/2021
|
|
26.05.2021 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
119/2021
|
RN 4/2021 2.st.ZŠ
|
361,35 |
s DPH |
|
Vnútroorganizačné
|
12.05.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
RN 4/2021 1.st.ZŠ
|
338,25 |
s DPH |
|
Vnútroorganizačné
|
12.05.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.05.2021 |