|
Zmluva |
172025
|
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ Klokočova 742/15 Hnúšťa |
|
Mgr. Jana Cikraiová |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
|
|
Zmluva |
17/2025
|
Kolektívna zmluva na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ Klokočova 742/15 Hnúšťa |
|
Mgr. Jana Cikraiová |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
61/2025
|
Hygiena do zásobníkov
|
368,14 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
144/2025
|
Špeciálne služby ZŠ - segregácia
|
232,47 |
s DPH |
|
ZO/2019c20856-1
|
26.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
Všeobecný materiál ŠJ
|
358,44 |
s DPH |
58/2025
|
|
26.06.2025 |
Darina Tomová |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2025
|
Všeobecný materiál ZŠ
|
557,20 |
s DPH |
57/2025
|
|
26.06.2025 |
Darina Tomová |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
Interiérové vybavenie ZŠ
|
119,59 |
s DPH |
60/2025
|
|
26.06.2025 |
UDERMAN s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
60/2025
|
Vstupné čistiace rohože protišmykové
|
119,59 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
UDERMAN s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
Vodné a stočné 3-6/2025 ŠKD
|
205,90 |
s DPH |
|
406200956/423026885
|
24.06.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
Vodné a stočné 3-6/2025 ZŠ
|
2 077.37 |
s DPH |
|
406200956/423026885
|
24.06.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
Telekomunikačné služby ZŠ + ŠJ 6/2025
|
38,50 |
s DPH |
|
A0493243
|
24.06.2025 |
Orange Slovensko |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
24.06.2025 |
|
|
Zmluva |
16/2025
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti segregácie
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
Všeobecné služby ZŠ 5/2025
|
326,83 |
s DPH |
|
Zmluva z 01.09.2016
|
18.06.2025 |
Mesto Hnúšťa |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
59/2025
|
Služby spojené s vypracovaním a uplatňovaním Štandardov na dodržiavanie zákazu segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
56/2025
|
Tonery HP 149X a Canon 055H black
|
333,17 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
Všeobecné služby
|
977,50 |
s DPH |
55/2025
|
|
16.06.2025 |
Ján SVITEK |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
57/2025
|
Hygienické a čistiace potreby pre ZŠ
|
557,20 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Darina Tomová |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
58/2025
|
Hygienické a čistiace potreby pre ŠJ
|
358,44 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Darina Tomová |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025
|
Všeobecné služby ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
54/2025
|
|
12.06.2025 |
Marian Laššák |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
Školenia, kurzy, semináre ZŠ
|
27,00 |
s DPH |
53/2025
|
|
11.06.2025 |
RVC Regionálne vzdelávacie centrum, Združenie obcí, Rimavská Sobota |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
11.06.2025 |