|
|
Faktúra |
67/2014
|
Školské pomôcky pre žiakov zo SZP
|
34,00 |
s DPH |
12/2014
|
|
03.04.2014 |
LIBRA |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
112/2015
|
Poštové poukážky pre ŠJ
|
18,60 |
s DPH |
6/2015
|
|
19.05.2015 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8/2016
|
Delock adapter
|
93,47 |
s DPH |
2/2016
|
|
15.01.2016 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
87/2015
|
Súčiastky na opravu v ŠJ
|
202,00 |
s DPH |
11/2015
|
|
04.05.2015 |
Cerovský HEVEA |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
86/2015
|
Revízia hasiacich zariadení
|
390,00 |
s DPH |
10/2015
|
|
29.04.2015 |
Mikuláš FEJEŠ |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7/2016
|
Notebook Acer Aspire
|
372,38 |
s DPH |
1/2016
|
|
11.01.2016 |
ALZA sk |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
71/2013
|
Učebné pomôcky pre deti - Autoškola
|
28,50 |
s DPH |
6/2013
|
|
08.04.2013 |
Peter Kovács-AZ media |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
25/2013
|
Revízia telocvičného náradia
|
116,98 |
s DPH |
2/2013
|
|
05.02.2013 |
Ing.Marian Bačík |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
83/2013
|
Žalúzie do tried
|
460,68 |
s DPH |
9,10/2013
|
|
06.05.2013 |
Montag s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
60/2015
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
45,00 |
s DPH |
8/2015
|
|
24.03.2015 |
Marian Laššák |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
319/2015
|
Kancelárske potreby
|
50,50 |
s DPH |
79/2015
|
|
30.12.2015 |
LIBRA-Lebedová Mária |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
318/2015
|
PC Acer, USB Klúče, Ext.HDD
|
2 446,80 |
s DPH |
78/2015
|
|
29.12.2015 |
Gratex International a.s. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
317/2015
|
Keramická tabuľa
|
240,70 |
s DPH |
77/2015
|
|
28.12.2015 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
316/2015
|
Výškovonastaviteľný set 1 stôl + 2 stoličky
|
1 342,00 |
s DPH |
76/2015
|
|
28.12.2015 |
AB SYSTEM SLOVAKIA s.r.o |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
314/2015
|
Projektor + príslušenstvo
|
615,00 |
s DPH |
75/2015
|
|
23.12.2015 |
GOTANA s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
313/2015
|
Mikroskop - 6 ks
|
288,36 |
s DPH |
74/2015
|
|
22.12.2015 |
Alemat s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
312/2015
|
Notebook
|
372,38 |
s DPH |
73/2015
|
|
18.12.2015 |
ALZA sk |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
303/2015
|
Interaktívna tabuľa
|
926,00 |
s DPH |
72/2015
|
|
18.12.2015 |
GOTANA s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
302/2015
|
Kancelárske potreby - projekt
|
150,07 |
s DPH |
71/2015
|
|
17.12.2015 |
Marian Vojtek |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
301/2015
|
Náhradné diely na opravy
|
221,11 |
s DPH |
70/2015
|
|
17.12.2015 |
TECHNOKOV |
|
|
|
15.07.2019 |