|
Zmluva |
5/2026
|
Kolektívna zmluva na rok 2026
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ Klokočova 742/15 Hnúšťa |
|
Mgr. Jana Sýkorová |
riaditeľka školy |
29.01.2026 |
|
|
Zmluva |
4/2026
|
Dohoda o platbách za odobraté, ale zatiaľ nevyfakturované teplo
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
esi Hnúšťa s.r.o. |
|
Mgr. Jana Sýkorová |
riaditeľka školy |
27.01.2026 |
|
|
Zmluva |
1/2026
|
Zmluva o dielo č. ZŠ 01/2026
|
118 817,67 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
JAMU STAV, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Sýkorová |
riaditeľka školy |
14.01.2026 |
|
|
Zmluva |
2/2026
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu ul. Klokočova
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Jana Sýkorová |
riaditeľka školy |
19.01.2026 |
|
|
Zmluva |
3/2026
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu ul.Francisciho
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Jana Sýkorová |
riaditeľka školy |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
307/2025
|
Opravy a udržiavanie ZŠ
|
1 242.24 |
s DPH |
150/2025
|
|
30.12.2025 |
Mgr. Grigorij Šamin - BAUTRADE |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
302/2025
|
Opravy a udržiavanie ZŠ
|
850,00 |
s DPH |
156/2025
|
|
29.12.2025 |
KoleR Service, spol. s r.o. |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
29.12.2025 |
|
|
Zmluva |
43/2025
|
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ Klokočova 742/15 Hnúšťa |
|
Mgr. Jana Sýkorová |
riaditeľka školy |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
303/2025
|
Všeobecný materiál ŠJ/ZŠ
|
1 296.30 |
s DPH |
159/2025
|
|
29.12.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
304/2025
|
Telekomunikačné služby ZŠ + ŠJ 12/2025
|
38,72 |
s DPH |
|
A0493243
|
29.12.2025 |
Orange Slovensko |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
306/2025
|
Učebné pomôcky pre SZP
|
1 050.00 |
s DPH |
157/2025
|
|
29.12.2025 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
305/2025
|
Výpočtová technika - z DARU Tesco
|
1 495.00 |
s DPH |
158/2025
|
|
29.12.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
298/2025
|
Interiérové vybavenie ŠJ
|
7 468.00 |
s DPH |
154/2025
|
|
22.12.2025 |
Daffer spol. s r. o. |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
299/2025
|
Stroje, prístroje a zariadenia ZŠ
|
966,90 |
s DPH |
155/2025
|
|
22.12.2025 |
Peter Kováč ml. |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
301/2025
|
Všeobecné služby ZŠ 11-12/2025
|
660,33 |
s DPH |
|
Zmluva z 01.09.2016
|
22.12.2025 |
Mesto Hnúšťa |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
300/2025
|
Špeciálne služby ZŠ 12/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
03/2022
|
22.12.2025 |
SAFE WORK - BTS.SK, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
297/2025
|
SF - slávnostná večera na záver roka
|
916,50 |
s DPH |
138/2025
|
|
19.12.2025 |
KOCKA Trade s.r.o. |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
296/2025
|
Všeobecný materiál ŠJ
|
304,92 |
s DPH |
147/2025
|
|
18.12.2025 |
Darina Tomová |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
295/2025
|
Všeobecný materiál ZŠ/SZP
|
623,06 |
s DPH |
148/2025
|
|
18.12.2025 |
Darina Tomová |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
294/2025
|
Učebné pomôcky ZŠ - RP Zdravie a bezpečnosť
|
3 032.43 |
s DPH |
153/2025
|
|
18.12.2025 |
Medsol s.r.o. |
|
Mgr. Sýkorová Jana |
Riaditeľka školy |
18.12.2025 |