|
|
Objednávka |
7/2023
|
sk doména zs1hnusta.sk
|
15,59 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
WebSupport, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
licencia office
|
142,08 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Microsoft Ireland Operations Limited |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
Strava, skipass a služby počas LV
|
3 250.00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Ferenc Auxt FEGA FORS |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023
|
Detské grafitové farbičky
|
425,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
S.K.COMM, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
Revízia telovýchovného zariadenia o odstránenie závad
|
168,15 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
REVTECH - Roman Mesiarik |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
Umývací prostriedok do myčky Alvectro HV Plus
|
182,19 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023
|
Špec.služby ZŠ - výkon ZO 2/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2019c20856-1
|
06.02.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
Vš. služby ZŠ + ŠJ - Posudok o riziku
|
177,76 |
s DPH |
|
017/2014/PZS
|
23.01.2023 |
Medicínsko-preventívna s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
Telekom.služby ZŠ + ŠJ 1/2023
|
32,06 |
s DPH |
|
A0493243
|
23.01.2023 |
Orange Slovensko |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023
|
Energie ZŠ - nedoplatok 2022
|
30,29 |
s DPH |
|
52098712, 52097882
|
20.01.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023
|
Energie ZŠ - teplo 1/2023
|
2 550.00 |
s DPH |
|
05/2012
|
19.01.2023 |
Rimavská energetická s.r..o. |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2023
|
Spotrebný materiá ŠJ -prof. hygiena
|
182,19 |
s DPH |
1/2023
|
|
17.01.2023 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023
|
Vš.služby ZŠ - prenájom kopírky 12/2022
|
52,39 |
s DPH |
|
20000041-2020
|
16.01.2023 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023
|
Stravovanie - režijné náklady 12/2022 celá organizácia
|
919,60 |
s DPH |
|
Vnútroorganizačné
|
09.01.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023
|
Vš.služby ŠJ - zber a odvoz odpadu
|
36,00 |
s DPH |
|
2020/36/27
|
09.01.2023 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
Komun.infarštruktúra - internet 1/2023
|
40,08 |
s DPH |
|
4052191441993
|
09.01.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023
|
Vš. služby - prac.zdrav.služba 12/2022
|
87,64 |
s DPH |
|
017/2014/PZS
|
09.01.2023 |
Medicínsko-preventívna s.r.o. |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
Špec.služby - výkon ZO 1/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2019c20856-1
|
09.01.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
Vš.služby ZŠ - revízia telových.zariadenia
|
168,15 |
s DPH |
3/2023
|
|
02.02.2023 |
REVTECH - Roman Mesiarik |
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2023
|
Energie 1.st.ZŠ - dodávka elektriny
|
1 162.00 |
s DPH |
|
52098712, 52097882
|
07.02.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2023 |