|
|
Faktúra |
110/2025
|
Cestovné náhrady 1.st - ŠvP
|
8 239.00 |
s DPH |
141/2024
|
|
19.05.2025 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
Všeobecné služby ŠKD 4/2025
|
326,83 |
s DPH |
|
Zmluva z 01.09.2016
|
16.05.2025 |
Mesto Hnúšťa |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
Online licencie ZŠ
|
1 120.00 |
s DPH |
46/2025
|
|
15.05.2025 |
hchkr edu, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
46/2025
|
Internetové licencie Fyzika 2 a ČIG pre 2.st.ZŠ
|
1 120.00 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
hchkr edu, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025
|
Všeobecné služby ZŠ písomný záznam
|
73,80 |
s DPH |
|
017/2014/PZS
|
12.05.2025 |
Medicínsko-preventívna s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
45/2025
|
Čistenie lapača tukov a kanalizácie pri ŠJ
|
641,81 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
SIERRA ENTERPRISES s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
Všeobecné služby ŠKD 4/2025
|
135,88 |
s DPH |
|
202400062
|
07.05.2025 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
44/2025
|
Kuchynské váhy Ruhhy do 2000 g
|
55,90 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Alza sk |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
43/2025
|
Čističe na monitory a biele tabule
|
73,77 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Internet-Handel s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
Príspevok na stravu 4/2025 celá organizácia
|
25,96 |
s DPH |
|
Vnútroorganizačné
|
06.05.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
Telekomunikačné služby a infraštruktúra ŠJ+ŠKD 4/2025
|
46,43 |
s DPH |
|
4052191441993
|
06.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
55,90 |
s DPH |
44/2025
|
|
06.05.2025 |
Alza sk |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
RN 4/2025 celá organizácia
|
1 687.40 |
s DPH |
|
Vnútroorganizačné
|
06.05.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
Príspevok na stravu zo SF 4/2025
|
253,11 |
s DPH |
|
Vnútroorganizačné
|
06.05.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
Špeciálne služby ŠJ 4/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
03/2022
|
05.05.2025 |
SAFE WORK - BTS.SK, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
42/2025
|
Školský a kancelársky nábytok - náhradné plnenie
|
3 620.00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
41/2025
|
Doprava Hnúšťa - Látky Prašivá
|
418,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Milan Murinček - MBUS |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
Všeobecné služby ŠKD 4/2025
|
115,00 |
s DPH |
|
017/2014/PZS
|
02.05.2025 |
Medicínsko-preventívna s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
Špeciálne služby ŠJ 05/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2019c20856-1
|
02.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
Energie ZŠ 2.st. - teplo 5/2025
|
2 550.00 |
s DPH |
|
05/2012
|
02.05.2025 |
esi Hnúšťa s.r.o. |
|
Mgr. Cikraiová Jana |
Riaditeľka školy |
02.05.2025 |