|
|
Faktúra |
155/2026
|
Všeobecný materiál - hygienický ZŠ
|
659,04 |
s DPH |
58/2026
|
|
19.06.2026 |
Darina Tomová |
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
126/2026ŠJ
|
Potraviny
|
483,86 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
124/2026ŠJ
|
Potraviny
|
151,15 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
KOLIBA HORECAs.r.o. |
|
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
123/2026-ŠJ
|
Potraviny
|
477,49 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Globactive s.r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
122/2026ŠJ
|
Potraviny
|
350,21 |
s DPH |
|
|
14.06.2026 |
KIPA s.r.o. |
|
|
|
14.06.2026 |
|
Zmluva |
21/2026
|
Dohoda o poskytnutí finančného daru
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
OZ OTVORENOSŤ |
Základná škola Klokočova 742/15 Hnúšťa |
Mgr. Jana Sýkorová |
riaditeľka školy |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
153/2026
|
Opravy a udržiavanie ZŠ
|
56,74 |
s DPH |
55/2026
|
|
11.06.2026 |
PMXnet, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
132/2026ŠJ
|
Potraviny
|
24,02 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Miroslav Juhás- MIVE Pek |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
152/2026
|
Školské mlieko 5/2026
|
555,10 |
s DPH |
54/2026
|
|
10.06.2026 |
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
147/2026
|
RN 5/2026 celá organizácia
|
1 573.00 |
s DPH |
|
Vnútroorganizačné
|
10.06.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
148/2026
|
Príspevok na stravu 5/2026 celá organizácia
|
24,20 |
s DPH |
|
Vnútroorganizačné
|
10.06.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
149/2026
|
Príspevok na stravu zo SF 5/2026
|
235,95 |
s DPH |
|
Vnútroorganizačné
|
10.06.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
150/2026
|
Všeobecné služby ZŠ 5/2026
|
320,16 |
s DPH |
|
Zmluva z 01.09.2016
|
10.06.2026 |
Mesto Hnúšťa |
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
151/2026
|
Opravy a udržiavanie ZŠ
|
934,80 |
s DPH |
49/2026
|
|
10.06.2026 |
MM Tennis Court, s.r.o. |
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
146/2026
|
Údržba softvérových licencií ZŠ 2027
|
634,00 |
s DPH |
59/2026
|
|
08.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
142/2026
|
Všeobecný služby ŠKD 5/2026
|
121,86 |
s DPH |
|
202400062
|
08.06.2026 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
120/2026-ŠJ
|
Potraviny
|
370,96 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Globactive s.r.o. |
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
119/2026ŠJ
|
Potraviny
|
128,79 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Janka Čipková |
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
145/2026
|
Špeciálne služby ZŠ 5/2026
|
40,00 |
s DPH |
|
37/2025
|
08.06.2026 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
144/2026
|
Telekom. služby a infraštruktúra ŠJ 5/2026
|
46,43 |
s DPH |
|
4052191441993
|
08.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.06.2026 |